省文化廳、省商務廳2012年1至8月部門預算執行情況

一、省文化廳部門預算執行情況

1至8月，省文化廳收入執行數8.10億元，完成預算的92.1%。主要項目完成情況：（1）公共財政預算撥款3.96億元，完成預算的67.8%。（2）政府性基金預算撥款1886.28萬元，完成預算的37.4%，主要是政府性基金預算安排的文化活動等主要在9至11月舉行。（3）專戶資金收入2560.73萬元，完成預算的58.7%。（4）事業收入（不含專戶資金）3211.60萬元，完成預算的63.1%。（5）事業單位經營收入52.67萬元，完成預算的75.2%。（6）其他收入910.56萬元，完成預算的99.1%。（7）用事業基金彌補收支差額99.38萬元，完成預算的40.1%。（8）上年結轉3.26億元，完成預算的2.4倍，主要是因為所屬事業單位承擔的中央項目資金下達較遲，結轉增加較多。

1至8月，省文化廳支出執行數3.99億元，完成預算的47.7%。主要項目完成情況：（1）人員支出1.78億元，完成預算的69.3%。（2）日常公用支出4420.78萬元，完成預算的58.5%。（3）項目支出1.77億元，完成預算的35.1%，主要是浙江小百花越劇團小百花藝術中心項目還處于招投標階段，項目資金5400萬元沒有動用。（4）事業單位經營支出41.77萬元，完成預算的59.7%。

1至8月，文化專項轉移支付資金已下達1.44億元，完成預算的56.0%，主要是浙江省基層公共文化服務扶持經費中圖書館文化館鄉鎮文化館免費開放專項資金2400萬元、浙江省非物質文化遺產保護專項資金約2200萬元等項目須與中央專項補助資金一起下達，預計9月底基本下達完畢。

二、省商務廳部門預算執行情況

1至8月，省商務廳收入執行數9900.22萬元，完成預算的74.1%。主要項目完成情況：（1）公共財政預算撥款6596.71萬元，完成預算的61.7%。（2）政府性基金預算撥款360萬元，完成預算的100%。（3）上年結轉2943.51萬元，比預算增加639.28萬元，主要是中央項目補助資金下達較遲，以及浙江省名品中心項目因工程尚未竣工結算等因素。

1至8月，省商務廳支出執行數7258.68萬元，完成預算的64.2%。主要項目完成情況：（1）人員支出2269.52萬元，完成預算的77.4%。（2）日常公用支出519.43萬元，完成預算的78.5%。（3）項目支出4469.73萬元，完成預算的57.9%。主要是重大商貿活動支出主要在9至11月。

1至8月，商務專項轉移支付資金已下達3.28億元，完成預算的77.2%。

1至8月，省文化廳、省商務廳項目支出及專項轉移支付支出執行進度偏慢。下一步，省財政廳將會同兩部門進一步采取措施，加快支出預算執行進度，確保本年度各項收支預算圓滿完成。