省教育廳、省國土資源廳2011年部門決算

一、2011年省教育廳部門決算

省教育廳2011年部門決算收入258.66億元，完成預算的131.9%。具體為：1.公共財政撥款56.60億元，完成預算的128.7%，主要是高校化債資金追加以及中央下達的專項較多。2.事業(yè)收入（含專戶資金）71.36億元，完成預算的123.3%，主要是浙江大學事業(yè)收入增加較多。3.事業(yè)單位經(jīng)營收入1.96億元，完成預算的4.8倍，主要是浙江農(nóng)林大學、中國計量學院、嘉興學院后勤收入納入預算管理增加。4.其他收入54.51億元，完成預算的128.7%，主要是省市共建院校所在地財政補助收入和捐贈收入增加。5.上級補助收入2594.23萬元，完成預算的129.7%，主要是中國美術(shù)學院獲得的上級補助增加。6.附屬單位上繳收入1.45億元，完成預算的111.2%，主要是浙江海洋學院、浙江中醫(yī)藥大學、中國計量學院等附屬單位上繳收入增加。7.用事業(yè)基金彌補收支差額2.39億元，完成預算的7.0倍，主要是事業(yè)單位實行績效工資改革，部分單位用事業(yè)基金彌補收支差額。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)70.12億元，完成預算的141.2%，主要是追加項目以及部分項目執(zhí)行偏慢，形成的實際結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比編制預算時的預計結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

省教育廳2011年部門決算支出176.60億元，完成預算的111.7%，具體為：1.工資福利支出39.26億元，完成預算的97.8%。2.商品和服務支出29.46億元，完成預算的123.3%。3.對個人和家庭的補助支出21.08億元，完成預算的114.1%，主要是補發(fā)離退休人員津補貼。4.項目支出82.12億元，完成預算的110.3%，主要是高校化債資金、中央補助專項等支出增加。5.經(jīng)營支出1.88億元，完成預算的5.0倍，主要是浙江農(nóng)林大學、中國計量學院、嘉興學院后勤支出納入預算管理增加。6.對附屬單位補助支出1830.85萬元，完成預算的54.0%，主要是省教育發(fā)展中心濱江后勤集團補助支出。

2011年省教育廳部門決算收支相抵，按規(guī)定提取事業(yè)基金、職工福利基金后，專項結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定使用。

2011年安排教育專項轉(zhuǎn)移支付預算33.70億元，全年累計下達34.12億元，完成預算的101.2%。

二、2011年省國土資源廳部門決算

省國土資源廳2011年部門決算收入3.51億元，完成預算的164.2%。具體為：1.公共財政撥款1.52億元，完成預算的122.4%，主要是中央補助浙江省礦產(chǎn)資源潛力評價等項目經(jīng)費增加較多。2.事業(yè)收入1487.32萬元，完成預算的15.8倍，主要是省地質(zhì)調(diào)查院的地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查業(yè)務等事業(yè)收入比預期增加較多。3.事業(yè)單位經(jīng)營收入5735.64萬元，完成預算的4.2倍，主要是國家、省重點征地項目增加，導致部分事業(yè)單位的經(jīng)營收入比預期大幅增加。4.納入預算管理的政府性基金收入3791.30萬元，完成預算的63.2%，主要是“省級公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地質(zhì)礦產(chǎn)工作專項資金”的部分項目由浙江省水文地質(zhì)工程大隊、省有色金屬地質(zhì)勘查局等地勘單位（非國土資源廳部門單位）承擔，由財政將相應項目經(jīng)費撥付給項目承擔單位。5.其他收入1825.02萬元，完成預算的10.1倍，主要是統(tǒng)一征地事務辦公室征地工作放緩，征地款存留時間延長，導致利息收入大幅度增加。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)7127.40萬元，完成預算的5.2倍，主要是省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院和省地質(zhì)調(diào)查院的中央專項資金實施進度偏慢。

省國土資源廳2011年部門決算支出2.81億元，完成預算的131.6%，具體為：1.工資福利支出3683.80萬元，完成預算的105.4%，主要是招收新工作人員導致人員經(jīng)費增加。2.商品和服務支出1609.19萬元，完成預算的150.1%，主要是省地質(zhì)調(diào)查院等事業(yè)單位事業(yè)收入增加，成本性支出增加較多。3.對個人和家庭的補助支出2762.49萬元，完成預算的119.2%，主要是補發(fā)2010-2011年度績效工資改革退休人員生活補貼。4.項目支出1.47億元，完成預算的111.3%，主要是中央補助浙江省礦產(chǎn)資源潛力評價等項目經(jīng)費增加較多。5.經(jīng)營支出5415.68萬元，完成預算的4.1倍，主要是國家、省重點征地項目增加，省統(tǒng)一征地事務辦公室的經(jīng)營支出比預期大幅增加。

2011年省國土資源廳部門決算收支相抵，按規(guī)定提取事業(yè)基金、職工福利基金后，專項結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定使用。

2011年安排國土資源專項轉(zhuǎn)移支付預算6490.00萬元，全年累計下達5182.30萬元，完成預算的79.8%，主要是“市縣公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地質(zhì)礦產(chǎn)工作專項資金”按進度撥付，2011年部分項目工作進度較慢。