淺談供電企業綜合計劃管理體系的建立

胡丹丹

（國網六安市農電公司，安徽 六安 237000）

1 概述

綜合計劃管理是企業各項工作實施指導和管控的重要手段，在供電企業管理工作中起到關鍵作用。隨著供電企業的深化發展，企業內部的計劃項目不斷增加，由于人員緊缺、物資招標、工期短暫等原因，導致各項計劃執行情況令人堪憂。以往的綜合計劃管理在管理模式、方法、范疇、措施等多個方面已不能滿足電力企業發展的要求，管理現狀存在以下問題：一、綜合計劃管理分散、意識薄弱。現行的綜合計劃管理模式中，企業各部門獨立管理各自工程計劃項目，管理松散、管控意識不強，因忙于日常工作而忽視計劃實施的現象依然存在。二、綜合計劃管理制度和方法不全面。綜合計劃綜合計劃管理未能形成管理制度和方法，導致各部門職責不明確、工作流程不熟悉，影響到計劃的執行管理不能流暢進行；三、綜合計劃過程管理不夠重視。未形成綜合計劃過程管理，無法對計劃的全過程管控；四、綜合計劃覆蓋的范疇不夠寬廣，不能滿足電力企業的發展需要；五、綜合計劃管理考核管理機制尚未形成。

2 供電企業綜合計劃管理的基本原則

綜合計劃管理集合目標管理、過程管理、制度管理等管理方式，是在對公司核心資源和需求進行綜合平衡、統籌優化的基礎上，形成統領公司全局的年度經營發展目標。綜合計劃管理有以下幾項基本原則：1）堅持圍繞目標、落實規劃的原則。通過計劃管理，有效落實公司規劃、電網規劃，推進公司發展方式和電網發展方式的轉變。2）堅持統籌協調、優化平衡的原則。結合公司發展內外部環境，兼顧發展需求和發展能力，統籌配置資源，優化平衡，努力做到安全、質量、速度、規模、效益協調統一，實現公司總體績效最優。3）堅持流程規范、統一管理的原則。所有專項計劃統一納入綜合計劃，實現統一編制、統一上報、統一實施。4）堅持項目“先可研、后計劃”的原則。根據項目分類，開展可研（方案）論證、評審及批復，確保項目論證充分、方案設計合理、投資估算明確。5）堅持落實責任、閉環管理的原則。強化計劃分解，層層落實責任，加強計劃執行情況分析、監督檢查與考核考評，實現計劃閉環管理。

3 供電企業綜合計劃管理體系構建

綜合計劃管理體系的目標是全面構建“制度完善、指標科學、流程清晰、調控有力”的綜合計劃管理體系。為建立協調有序、優化有據、執行有力、考核有方、集約高效的綜合計劃管控體系，適應“三集五大”管理需求，提高綜合計劃的科學性、管控力、執行力。圍繞綜合計劃管理的基本原則對綜合計劃管理體系進行構建，主要包括以下四部分：

3.1 組織機構和職責

3.1.1 組織管理機構

成立以企業分管副總為領導，發展建設部統籌協調，專業部門協同配合的組織機構，按照職責分工，開展項目可研（方案）論證、做好計劃優化平衡、監督執行、跟蹤分析，加強綜合計劃管理工作。

3.1.2 職責

發展建設部作為綜合計劃歸口管理部門，負責全局的綜合計劃日常管理工作，管理機構負責全局的計劃管理工作，負責管理電網升級改造、基建計劃，基建項目及各項指標，全過程管控項目計劃實施工作。其他專業部門負責綜合計劃專項管理工作、形成行之有效的分工，方便綜合計劃的管控、執行。

3.2 建立管理制度和辦法

以“完善制度”為目標，根據國網公司綜合計劃管理制度，建立健全的綜合計劃管理、考核辦法和制度，對計劃編制、審批、執行、監督、檢查與考核等環節進行具體規定，明確管理職責，理順管理流程，使綜合計劃管理工作更加規范、標準、制度、有序；制定月、季度綜合計劃跟蹤分析制度，跟蹤分析綜合計劃執行情況。

3.3 健全和完善綜合計劃指標體系

圍繞指標抓工作，結合工作實際，梳理各項指標，建立完善綜合計劃管控考核機制，梳理公司各項綜合計劃考核指標，重新量化、下達，制定月度目標、任務，按月跟蹤和評價，根據月度完成情況全面監督、評價和考核，指定牽頭單位進行分級分層管理。

3.4 建立全過程常態管理機制

根據國網、省市公司“三上三下”批復下達的年度綜合計劃，重新量化、下達公司專業部門管控指標，明細職責分工、擬定管控數據報表，明確時間節點、管控節點。對綜合計劃項目儲備、計劃編制、審批、下達、執行、檢查、調整、考核（考評）等全過程管理,建立全過程常態管理機制。1、年初由發展建設部對全年綜合計劃統一編制與匯總，形成建議方案上報綜合計劃決策機構。2、綜合計劃決策機構統籌考慮計劃的布置，負責完成建議方案的審核工作。3、綜合計劃審議通過后，由發展建設分解統一下達，各部門按要求逐項制定實施方案，保障綜合計劃的穩步實施。4、建立月度綜合計劃跟蹤分析制度，發展建設部負責跟蹤收集各部門月度綜合計劃指標的執行情況，形成月度綜合計劃執行情況分析報告。5、對綜合計劃指標執行情況進行通報、考核，納入各部門組織績效考核，實行獎懲。

4 綜合計劃管理體系的重要作用

電力企業綜合計劃管理體系的建立加強了企業綜合計劃的管理，取得了很好的效果。一是綜合計劃管理體系的建立，加強了企業對全局綜合計劃的總體管控，便于對企業全年綜合計劃進行統籌安排及掌控。二是企業效益提高顯著。在物資調配、投資建設、成本管理等方面，進行總體統一管理，便于供電企業人、財、物實現最優化利用、分配；三是通過建立分層管理、統一指揮的組織管理機構，完善優化管理體系，從而保證各項工作順暢實施、各部門無縫對接、協調作業能力得到進一步加強；四是供電企業“四統一”機制的初步實現，便于綜合計劃的統一管控。“四統一”即“統一編制、統一上報、統一下達、統一調整”。

電力企業綜合計劃作為供電企業全年發展的風向標，綜合計劃管理的好壞直接影響到企業各項工作完成的好壞，建立“統一領導、歸口管理、分工負責”的綜合計劃管理體系，實現了“制度完善、指標科學、流程清晰、調控有力”的目標，綜合計劃管理能力進一步增強，供電企業各部門發揮各自優勢，形成整體合力，促進了電力企業整體運作和全面發展，確保了年度綜合計劃各項指標全面完成。

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