賽倫生物、浙江恒威、萬控智造

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過2706萬股，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集資金數(shù)額將根據(jù)詢價結果最終確定，實際募集資金扣除發(fā)行人應承擔的發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。本次募集資金到位后，按輕重緩急順序投資于以下項目：特效新藥及創(chuàng)新技術研發(fā)項目、上海賽倫生物技術股份有限公司廠房擴建項目、急（搶）救藥物急救網(wǎng)絡服務項目。

公司成立于1999年，是一家專注于抗血清抗毒素領域的生物醫(yī)藥企業(yè)，致力于研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售針對生物毒素及生物安全領域的預防和治療藥物。

公司經(jīng)過多年的研究積累，在抗血清相關急救藥品的研發(fā)上積累了較強的領先優(yōu)勢。抗蛇毒血清、抗狂犬病血清已納入《國家基本藥物目錄》;抗蛇毒血清、馬破免疫球蛋白、抗狂犬病血清已全部納入國家人社部頒發(fā)的《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》;抗蛇毒血清和馬破免疫球蛋白已納入國家衛(wèi)計委《急（搶）救藥品直接掛網(wǎng)采購示范藥品目錄》。

公司所依托的核心技術經(jīng)過多年規(guī)模化生產(chǎn)應用，在持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)過程中不斷優(yōu)化和再創(chuàng)新。在抗血清研發(fā)和生產(chǎn)流程主要環(huán)節(jié)形成了毒素蛋白質(zhì)組學研究、抗原精制技術、免疫及單采漿技術、佐劑開發(fā)技術、高效病毒滅活技術、胃蛋白酶消化工藝優(yōu)化技術、現(xiàn)代柱層析純化技術、抗毒素保護效價檢測技術等核心專有技術和專利技術，具備成功制備安全、有效、穩(wěn)定的抗血清應急治療藥物的能力。

為實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司高度重視企業(yè)科技創(chuàng)新力的提升，科研投入在公司收入中一直保持相當高的比例。較高比例的研發(fā)投入為提升科技競爭優(yōu)勢奠定了基礎，加強了技術儲備，滿足了企業(yè)發(fā)展的需要。

“新型抗毒素抗血清產(chǎn)品研發(fā)”項目為基于現(xiàn)有核心技術和工藝平臺基礎，針對新型生物毒素品種的應急治療藥品進行開發(fā)，是對現(xiàn)有產(chǎn)品種類的豐富和補充。上海賽倫生物技術股份有限公司廠房擴建項目建設形成的產(chǎn)能對應產(chǎn)品為公司現(xiàn)有產(chǎn)品，以及公司和軍科院合作研發(fā)的生物危害急救藥品，募投項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術均以現(xiàn)有核心技術為基礎。急（搶）救藥物急救網(wǎng)絡服務項目通過設立區(qū)域急救服務網(wǎng)點的形式，將蛇毒血清救治的必要性及使用方式等信息，向尚未得到此類信息導致救治不足的地區(qū)做進一步推廣，并協(xié)助提供急救呼叫APP等設備設施，從而拓展抗蛇毒血清產(chǎn)品的救助覆蓋面，努力降低因救治不當導致的蛇毒致死致殘事件。

技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目實施風險、發(fā)行失敗風險、公司測算的抗蛇毒血清具體市場容量可能與實際情況存在差異的風險。

（數(shù)據(jù)截至2月25日）

經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議審議及2020年第二次臨時股東大會批準，公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過2533.34萬股人民幣普通股（A股），不低于本次發(fā)行后總股本的25.00%。本次募集資金將全部用于主營業(yè)務的發(fā)展，扣除發(fā)行費用后的凈額，將投入以下項目：高性能環(huán)保電池新建及智能化改造項目、電池技術研發(fā)中心建設項目、智能工廠信息化管理平臺建設項目、補充流動資金。

公司專業(yè)從事高性能環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產(chǎn)品廣泛應用于小型家用電器、新型消費類電器、無線安防設備、智能家居用品、戶外電子設備、無線通訊設備、醫(yī)療電子儀器、電動玩具、數(shù)碼產(chǎn)品、移動照明等民用、工業(yè)領域。

公司通過持續(xù)地改進生產(chǎn)工藝、選用新型高效材料、優(yōu)化產(chǎn)品配方等途徑，不斷提高產(chǎn)品性能;公司產(chǎn)品主要電池性能指標均超過IEC標準及國家標準50%以上，達到國內(nèi)外同行業(yè)的先進水平。

公司歷來注重對產(chǎn)品的質(zhì)量管理，在行業(yè)中較早地采用了先進的質(zhì)量管理軟件、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控設施和應用統(tǒng)計分析技術對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控，科學地區(qū)分出生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量的隨機波動與異常波動，從而對生產(chǎn)過程的異常趨勢提出預警，以便生產(chǎn)管理人員及時采取措施，消除異常，恢復過程的穩(wěn)定，從而達到控制和提高質(zhì)量的目的。

公司執(zhí)行高標準的環(huán)保管理體系，采用優(yōu)化的產(chǎn)品配方，結合先進的生產(chǎn)流程與工藝，使產(chǎn)品從生產(chǎn)過程到使用和廢棄都符合環(huán)保標準，生產(chǎn)過程主要污染物零排放或極低排放，產(chǎn)品的環(huán)保性能可滿足北歐白天鵝生態(tài)認證（NordicEcolabelling）的要求。2012年，公司被浙江經(jīng)濟和信息化委員會授予“浙江省清潔生產(chǎn)階段性成果企業(yè)”;2013年，公司被浙江省經(jīng)濟和信息化委員會、浙江環(huán)境保護廳授予“浙江省綠色企業(yè)”，被浙江省綠化委員會評為“綠化模范單位”。2017年，公司通過WITAssessment評審，達到IS014001：2015標準，獲得《環(huán)境管理體系認證證書》。2020年，公司升級改造了除塵系統(tǒng)，升級后的負壓式智能除塵設備，進一步改善了公司的工作環(huán)境。

本次募集資金投資項目建成后，公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能將進一步擴大，產(chǎn)品結構得以優(yōu)化，生產(chǎn)效率得以提高，公司的生產(chǎn)經(jīng)營模式也會隨著規(guī)模的擴大而進一步完善，公司在行業(yè)內(nèi)競爭力將進一步增加。

貿(mào)易保護政策風險、經(jīng)營和管理風險、財務風險、技術人員流失及技術泄密風險、募集資金投資項目的風險、家族控制風險、“新冠疫情”引致的經(jīng)營風險、本次發(fā)行失敗的風險。

（數(shù)據(jù)截至2月25日）

公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股6000萬股，募集資金數(shù)額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價情況確定。公司的募集資金擬全部投入下列項目：智能化氣體絕緣環(huán)網(wǎng)柜設備及系列產(chǎn)品擴產(chǎn)建設項目;技術研發(fā)中心建設項目。

公司主營業(yè)務為配電開關控制設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電氣機柜、環(huán)網(wǎng)柜設備和IE/IT機柜，其中電氣機柜是公司主要的收入和利潤來源;環(huán)網(wǎng)柜設備和IE/IT機柜為公司重點突破的領域，是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售重點投入的方向，報告期內(nèi)收入快速上升。報告期內(nèi)，公司電氣機柜競爭優(yōu)勢進一步擴大，新增環(huán)網(wǎng)柜設備和IE/IT機柜業(yè)務市場認可度較高、市場渠道逐漸打開。

公司圍繞“萬控”、“默颶”和“辛柏”三大業(yè)務板塊，結合產(chǎn)品類型不同，在國內(nèi)按照“營銷中心—大區(qū)銷售—地方辦事處”的三級組織形式設立直屬的營銷服務網(wǎng)絡，營銷中心負責公司的市場營銷管理工作;設立華東、華南、東北、華北和西部五大營銷片區(qū)，負責統(tǒng)籌各大區(qū)域市場的營銷工作;在全國各大重點城市地區(qū)設立近80個營銷地區(qū)（辦事處），負責所在地區(qū)的產(chǎn)品銷售和客戶服務。同時，為開拓國際市場，子公司默颶電氣設有國際事業(yè)部。截至2021年6月30日，公司擁有銷售人員共280余人。完善的營銷網(wǎng)絡和廣闊的銷售渠道既保證公司電氣機柜產(chǎn)品市場的穩(wěn)步發(fā)展，也能夠有效地推動環(huán)網(wǎng)柜設備、IE/IT機柜等新產(chǎn)品市場的快速拓展。

萬控于2009年全面推行精益生產(chǎn)，結合行業(yè)“項目性非標定制”的特點，建立了具有萬控特色的小批量、多批次拉動式生產(chǎn)模式，在工廠價值流設計、產(chǎn)線布局、物流規(guī)劃、設備資源統(tǒng)籌管理等方面形成完善的精益生產(chǎn)體系。近年來，公司堅持工業(yè)化和信息化深度融合，大力實施“機器換人”，不斷推進智能制造，成功構建“聯(lián)合制造、協(xié)同管理”模式，并在貼近原材料供應端的成都、天津公司設立了智能化零件集中制造車間，充分發(fā)揮多基地聯(lián)合制造優(yōu)勢，實現(xiàn)規(guī)模制造效應，可實現(xiàn)日產(chǎn)高低壓電氣機柜1000余臺套。

公司本次投資的“智能化氣體絕緣環(huán)網(wǎng)柜設備及系列產(chǎn)品擴產(chǎn)建設項目”是對現(xiàn)有業(yè)務的延伸和擴展，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力的支持。通過加大對自動化和智能化生產(chǎn)設備的投入，能夠提高公司的產(chǎn)品品質(zhì)，提高公司的品牌形象。“技術研發(fā)中心建設項目”一方面可以進一步提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)工藝水平以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，促進公司現(xiàn)有產(chǎn)品及技術升級;另一方面，可以進一步豐富公司產(chǎn)品結構，為公司培育新的利潤增長點，提升公司未來盈利能力。

市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、募投項目相關風險、融資渠道相對不足的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數(shù)據(jù)截至2月25日）