坤泰股份(001260) 申購代碼001260 申購日期2.7

公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股總數為2875萬股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于與公司主營業務相關的項目。本次募集資金投資項目如下：煙臺坤泰汽車內飾件有限公司產業園項目、年產675萬㎡高檔針刺材料和15000噸BCF紗線建設項目、研發中心及信息化建設項目、補充流動資金。

公司主營業務為汽車內飾件材料及產品的研發、生產和銷售，主要產品包括汽車地毯和汽車腳墊兩大類，產品應用主要面向整車配套市場（即前裝市場）。

公司始終重視技術研發，堅持創新，注重優秀人才與研發團隊的建設，經過多年發展，公司在產品研發、材料開發與應用、設備配置和生產工藝等方面積累了豐富經驗，獲得了一定的技術成果，與客戶在技術交流與產品開發方面的參與程度不斷加深，并逐步與整車廠進行同步開發。

公司深耕汽車內飾件領域多年，以中高端汽車簇絨地毯產品為發展支點和核心，并向上游BCF紗線材料及下游汽車腳墊總成產品縱向延伸發展，實現上下游資源聯動，形成了產業鏈協同發展優勢。一方面，BCF紗線為簇絨地毯的主要原材料，其纖度、斷裂強度、斷裂伸長率、總卷曲率、干熱收縮率、回潮率等方面影響簇絨地毯的質量、性能和生產穩定性，公司向上游原材料端延伸，實現BCF紗線自產自用能夠從材料端把控質量、進行性能改善，進而提高汽車地毯產品質量和研發效率，并可降低生產成本。另一方面，公司將業務拓展至汽車腳墊，直接作為整車廠的一級供應商供貨，加深了與整車廠的溝通交流，有利于公司及時掌握下游整車廠需求的變化，增強客戶黏性，帶動汽車地毯和汽車腳墊業務的協同發展。

公司在長期生產經營過程中，憑借在生產工藝、研發設計、產品質量、經營管理、后續服務等方面的優勢，作為一、二級供應商為一汽大眾、沃爾沃、華晨寶馬等知名整車廠配套供應產品，得到了優質客戶的認可、樹立了良好口碑、并建立了長期穩定的合作關系。

煙臺坤泰汽車內飾件有限公司產業園項目（二期）將擴大公司簇絨地毯、針刺地毯及汽車腳墊的生產規模，滿足日益增長的訂單需求；年產675萬㎡高檔針刺材料和15000噸BCF紗線建設項目（二期）將進一步擴大BCF紗線生產規模，滿足自制汽車地毯、汽車腳墊產品的需求；研發中心及信息化建設項目將進一步完善公司的研發體系、引進技術人才，為公司的可持續發展提供技術支持，提升公司的核心競爭力。

行業和市場風險、經營風險、內控風險、財務風險、核心技術人員流失或不足的風險、知識產權風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險、發行后凈資產收益率下降的風險、本次發行后攤薄即期每股收益的風險、前瞻性陳述可能不準確的風險。

（數據截至2月3日）