商品混凝土公司建立質管體系輔導工作進程實例

范孟嶺，丁福林

（1. 長泰智欣雙惠建材有限公司，福建 漳州 363900；2. 廈門智欣建材集團有限公司，福建 廈門 361006）

商品混凝土公司建立質管體系輔導工作進程實例

范孟嶺1，丁福林2

（1. 長泰智欣雙惠建材有限公司，福建 漳州 363900；2. 廈門智欣建材集團有限公司，福建 廈門 361006）

本文是筆者對一個申請認證的混凝土公司建立體系時輔導的進程記錄，希望能為商品混凝土公司建立質量管理體系提供一些思路。

商品混凝土；質量管理體系；體系建立；申請認證；咨詢服務

0 引言

XX 建材有限公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日注冊登記，是一家專業從事商品混凝土生產、銷售的現代化中型企業，地處 XX 縣 XX 鎮省道雙馬線 XX 段東側。該公司于 2011 年底申請質量管理體系認證，聘請筆者為咨詢老師，輔導建立質量管理體系，迎接認證公司審核，以求在取得認證證書的同時，提高公司管理水平。以下為筆者的輔導工作進程實錄。

1 公司高層

2012-5-18 中午，和公司總經理交流，解釋質量管理體系建立、運行的思路，根據公司現狀，建議綜合部增加管理人員一名；闡述 PDCA 循環的管理要求，分析公司現有資源狀況，討論客戶管理方法等。

2012-6-23 下午，參加交流人員：總經理、營銷副總、總經理助理（生產經營部經理）、管理者代表（綜合部經理）。通過和高層管理人員交流，公司最高管理者對質管體系給予充分重視，對順利建立體系提供適宜、必要資源，建立公司組織機構、崗位設置等均予以支持和贊同。

2 綜合部

2012-5-18 上午，輔導對象為管理者代表（綜合部經理）。了解公司經營狀況、組織機構、人員質量意識、培訓水平、文件建立情況等。

和管理者代表共同討論、審查質量手冊，提高其對質量管理體系的認識程度。

2012-5-18 下午，繼續審查質量手冊，之后討論、研究程序文件，分析作業指導書、管理制度文件的充分性，對必要而缺少的文件進行了補充。

2012-5-19 上午，協助、監督管理者代表打印、裝訂質量手冊、程序文件及各項管理理制度、作業指導書。

2012-5-19 下午，布置管理者代表完善員工花名冊，建立員工檔案，收集員工證件復印件或原件，包括身份證、畢業證、職稱證、省建設廳頒發的檢測人員上崗證等，一人一檔；分析公司現有人力資源狀況。

建立辦公設備目錄，重要設備一機一檔，收集采購申請單、驗收資料等。

講解培訓需求收集的方法和要領，要求管理者代表在公司范圍內收集各部門的培訓需求，進一步建立本年度的培訓計劃。

要求刻制受控章和作廢章，用于文件管理狀態標識。

上述工作要求在一周內完成。

2012-5-26 上午，檢查上周布置工作的完成情況，員工花名冊已建立，員工一人一檔工作設備管理部的人員沒有完成，辦公用品臺賬已經建立，一機一檔內容基本符合要求；各部門培訓需求收集情況一般，培訓計劃未建立；查看質量手冊、程序文件、管理制度、作業指導書等管理文件，審核、批準和裝訂情況良好。管理文件已加蓋狀態章。

要求繼續完成人員檔案工作，協助指導編制年度培訓計劃。

提供文件發放回收記錄表，要求按照相關規定，發放質量手冊等文件。

提供文件和記錄的目錄格式表格，要求建立文件和記錄清單，講解兩個表格的設置意圖。

提供行業在用規范清單，要求跟試驗室核對，必要而缺少的進行購買。

提供省市主管部門發布的行業管理性文件電子版。要求打印歸檔，進行必要的傳閱。

2012-6-23 上午，檢查前期輔導要求完成的內容：文件歸檔、發放，員工花名冊，一人一檔，培訓計劃制定、實施，辦公設備管理資料，外來文件管理等。

3 生產經營部

2012-5-26 下午，輔導對象生產經營部經理（總經理助理）、業務員、總調度、調度員。

了解生產經營部職責范圍，崗位組成，現有人員狀況。和輔導對象一起研究分析生產經營方面的工作內容和要求。

經營部：收集書面的顧客要求，如訂單、合同草案、技術協議草案等；將顧客的口頭訂單、如何跟顧客溝通，如何在公司范圍內評審顧客對混凝土質量、供貨方面的要求記錄下來；在和顧客充分溝通后，填寫混凝土供貨單并得到顧客書面認可。

供貨單簽訂后，經營部需和試驗室、采購設備部等部門共同進行評審事宜。

供貨合同簽訂應注意的問題是技術協議的簽訂、合同臺賬的編制和保持。

如何形成季、月、周混凝土銷售計劃，該計劃在經營和生產之間如何對接。

顧客滿意度調查的方式方法，取得的滿意度數據如何統計、分析，如何利用。

生產小組根據經營小組提供的銷售計劃，編制季、月、周生產計劃，生產計劃要與銷售計劃相符且具有針對性。

生產安排、生產過程應形成必要的記錄，調度記錄的規范化。向接收工地通知生產的方式，盡量減少電話、口頭通知，要求采用書面、傳真、QQ 信息、手機短信、微信、群信息，對這些網絡信息及時固定留證。對口頭通知，應和顧客書面約定，發生爭議時以調度的記錄為準。

生產時對混凝土的標識要求，對設備的管理要求。和試驗室技術人員的工作溝通和協調。

工地每天報單的最晚時間規定，生產安排和泵車安排的管理規定。

調度記錄：工地開盤、結束時間，車數，方量，泵車使用情況，發現問題及處理記錄。

退料、不合格品處理記錄。公司尚未配備砂石分離機，已計劃采購。

2012-5-26 晚上，講解并示范各種管理表格的填寫，包括混凝土訂貨單、與混凝土有關要求的評審記錄表、顧客滿意度調查表、生產任務通知單、調度記錄表。

要求生產和經營人員充分理解標準要求，掌握管理表格的填寫原理，在下次輔導前完成以上表格。

2012-6-23 上午，檢查前期輔導要求完成的內容。訂貨單填寫情況基本滿足要求；顧客要求評審基本滿足要求，顧客滿意度數據分析過于簡單；合同臺賬已建立；生產計劃制定、完成情況，生產安排、調度記錄，不合格評審等。

4 采購設備部

2012-5-27 上午，輔導對象：采購部經理、采購員、設備管理員。

了解本部門的崗位構成，職責范圍。公司范圍內的設備包括辦公設備都由本部門完成，反映出人員緊張，和生產經營部溝通存在一定的問題。生產和試驗檢測設備的標定工作歸屬試驗室。

講解合格供應商概念，要求收集在用供應商資料，分析所供產品的質量和供貨能力，向公司高層提出評價意見，經總經理批準建立合格供應商名錄。分析各個方面現有的供應商數量是否滿足公司的生產經營需要，不滿足的應增加新的供應商。查看現有的采購合同，要求建立合同目錄，提供合同目錄表格。

詢問采購設備部和試驗室就材料進場報檢進行的溝通狀況，需要改進點較多。未采用書面報檢單，水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石未嚴格按批量報檢，粉煤灰未每車檢測細度，要求制定獨立的每車檢測記錄、檢測結果通知合二為一的單據。砂石目測應執行相關的作業指導書，目測結果形成記錄。提供報檢單、粉煤灰細度檢驗通知單、砂石目測記錄等表格的電子樣表，要求進行印刷。

現有的材料進場臺賬不夠清晰，報檢頻次較少，不符合相關規范規定，提供相關資料。

查看水泥、減水劑、摻合料等材料廠家質保資料的收集情況，要求原件由采購部歸檔，向試驗室傳遞復印件，并形成收集、發放臺賬。

討論夏季控制水泥進場溫度的必要性。

跟采購部經理一起查看現場的材料狀態標識情況，要求標識內容要齊全，標識要及時有效，采購部經理表示會積極整改。

2012-5-27 中午、下午，查看設備臺賬的建立情況，設備維修的年、季、月計劃缺失，要求根據設備現狀，跟生產部積極協調，在不影響生產的前提下，合理規劃設備的維護保養工作，盡量減少因設備故障造成生產中斷，討論合理保養維護對延長設備使用壽命的重要意義。

收集現有設備的采購申請、驗收資料，要求后期采購設備執行申請、驗收規定。

查看設備維護保養、維修記錄，不夠全面，要求按照提供的表格進行完善。和生產部一起進行設備日常保養，填寫設備《日常保養記錄表》。攪拌機稱量秤的校核，由生產部配合完成，查看校秤記錄。

查看交通主管部門要求的，攪拌運輸車、泵車的行車證件、資料。

設備管理人員配合試驗室完成攪拌機和運輸車的確認，即混凝土勻質性檢測、供水能力和精度。

2012-6-3 上午、中午，檢查上周輔導要求完成的內容。

（1）合格供方清單已建立，包括的供應商基本能夠滿足生產服務需要，但有的供應商收集的資質資料不夠齊全，要求補充，評價內容基本滿足要求。合格供方應由總經理批準。

（2）材料臺賬得到完善，報檢頻次得到明確。查看設備臺賬，提出一些需要改進的細節，包括頁碼、制表日期，審核人等。

上周檢查缺失的檢修計劃已經完善。

組建海上民兵支援綜合船隊，通常由醫療船、搜救船、運輸船、補給船、修理船、消拖船等編成，采取定位預置、機動伴隨、區域聯保等方法，對參加海戰的我方艦艇、人員、裝備物資等實施海上搜救、醫護、維修、消防滅火、拖運、物資輸送、油水補給、兵員補充等行動，以迅速恢復部隊海上作戰能力。

2012-6-22 晚上，檢查落實前兩次要求改進活動的落實情況。

（1）報檢單、檢驗結果通知單已經印刷并開始使用。材料進貨臺賬已完善，已能夠按照規定批次報檢。

（2）合格供方清單已經得到批準，供應商資料和評價得到完善。

（3）設備檢修計劃已制定，月檢修計劃已開始執行。

（4）查看設備維護保養、檢修記錄，內容記錄較完整。

5 試驗室

2012-6-3 下午、晚上，輔導對象：試驗室主任、外檢組組長/公司內審員、資料員/公司內審員。

和輔導對象交談，了解試驗室工作狀況，公司對試驗室的工作要求，外部環境（包括和工地溝通），主管部門相關要求等。

設備：大部分能做到一年檢定一次，有計量器具臺賬，未制定計量周期表。要求將重要的儀器按照周期外委檢定，制定計量周期表，防止超過期限使用。

查看攪拌機和運輸車的確認記錄，發現缺失應提供的表格，要求按照 GB/T9142—2012《預拌混凝土》和 GB/ T26408—2011《混凝土攪拌運輸車》進行混凝土勻質性、供水能力和供水精度的檢測。

查看試驗室規范、標準目錄。補充缺少或未及時更新的規范電子版，如 GB/T26408—2011《混凝土攪拌運輸車》等，要求進行采購。

查看外來文件的收集情況。要求建立目錄，提供缺少的主管部門下發文件的網絡版。

查看試驗員持證上崗情況。試驗室主任剛到公司不久，以前在外省工作，尚未取得省廳頒發的上崗證書，要求盡快取證。

查看配合比設計資料，設計思路還停留在每個配合比三個水膠比設計的水平，要求設計人員熟悉 JGJ55—2011《普通混凝土配合比設計規程》，開展配合比膠凝材料的膠砂強度檢測工作。向試驗室主任提供論文《常用配合比儲備及應急設計控制》予以參考，明確系統試驗的概念，普通配合比進行系統試驗后，進行數據分析，出具常用或備用配合比并加以驗證，特殊配合比通過三個水膠比進行設計。

2012-6-4 上午、中午，查看原材料檢測資料，這方面做得較好，但試驗結果沒有書面通知到采購部。要求等采購部相關表格印刷后，一起使用，包括粉煤灰每車檢驗，每批材料檢驗結果通知單等。

混凝土抗壓、水泥強度檢測都已實現數據采集上傳，能夠滿足省市主管部門的要求。

混凝土強度數據沒有進行分析，要求以配合比為單元進行分析，計算平均值、標準差、變異系數等統計值，掌握產品質量趨勢。

查看生產過程質量控制，沒有系統地進行砂石含水率測試，要求建立含水率測試制度，更好地指導生產。

查看配合比通知單和開盤資料，控制效果比較滿意。

查看退貨和混凝土調整記錄，記錄比較簡單，處理后沒有跟蹤檢測記錄。要求按照提供的作業指導書進行混凝土調整并加強之后的跟蹤檢測。

2012-6-22 中午、下午，查看配合比系統試驗資料，僅完成一種水泥和一種減水劑組合，28 天強度待檢。溝通配合比數據分析要領。

查看設備清單、檢定周期表。

查看攪拌機和攪拌運輸車的混凝土勻質性檢測記錄，查看攪拌機供水能力和供水精度檢測記錄，攪拌運輸車僅確認12 部，要求剩余的 9 部及時進行檢測

查看規范標準的目錄，上次檢查缺少的標準已經采購。

查看主管部門文件，已收集并傳閱歸檔。

查看混凝土調整和退貨處理的資料，計算內容仍然比較簡單。

已開始使用印刷成冊的檢測結果通知單，粉煤灰每車檢測細度并通知采購部。

混凝土、水泥強度數據尚未進行分析。

6 內部審核

2013-6-23 下午，輔導對象：公司內審員；內容：布置第二天內審事宜。

2012-6-24 全天，陪同、指導公司內審，過程控制，形成內審記錄和不合格報告，指導內審報告的編制，指導不合格項整改。

7 管理評審

2012-7-3 參加公司管理評審會議，指導編制評審報告，對改進實施提出建議。

8 集中培訓

2012-5-18 晚上，參加人員：公司總經理、試驗室/生產經營部/綜合部/采購設備部等部門負責人，內審員及各部門主要管理人員；培訓內容：講述建立和保持質量管理體系的必要性和意義，講述質量管理體系運行思路，各部門各崗位之間的協調關系，回答各部門提出的技術和管理問題。

2012-6-23 晚上，參加人員：公司總經理，各部門經理、主要管理人員；培訓內容：講解質量管理體系要求，內部審核及管理評審的方法、要求，回答各部門提出的技術、管理方面的問題。

[1] 范孟嶺，楊永俊，林麗玲．常用配合比儲備及應急設計控制[J]．商品混凝土，2010(11): 50-52．

[2] 范孟嶺，鞠贛華，侯洪波，等．商品混凝土合同前期技術管理[J]．商品混凝土，2011(3): 8-9．

[3] 范孟嶺，鞠贛華，張永剛，等．PDCA 循環在商品混凝土公司質管體系中的應用[J]．商品混凝土，2011(12): 8-10．

[4] GB/T19001—2008．質量管理體系要求[S]．

[5] GB50164—2011．混凝土質量控制標準[S]．

[通訊地址]廈門市宜賓路 126 號 602 室（361006）

范孟嶺，男，高級工程師、國家注冊質量/安全工程師、國家注冊質量/環境/職業健康安全管理體系審核員，公路/水運檢測工程師。