用電零基預(yù)算管理在通信機(jī)樓電源資源配置中的應(yīng)用

李勁芝，劉 靜，鄧 旭，周家榮

（中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司，廣西南寧 530022）

0 引言

電源資源是保證通信網(wǎng)絡(luò)以及各類(lèi)管理系統(tǒng)正常運(yùn)行和擴(kuò)容建設(shè)的重要基礎(chǔ)資源。它包括:UPS、開(kāi)關(guān)電源、變配電設(shè)備以及油機(jī)等設(shè)備，支撐著網(wǎng)管、交換、傳輸、IT等不同專(zhuān)業(yè)的設(shè)備運(yùn)行。為了實(shí)現(xiàn)電源資源利用率最大化，電源系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)已從初期的各專(zhuān)業(yè)自建發(fā)展到電源系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)，各專(zhuān)業(yè)根據(jù)建設(shè)周期匯總需求后提交電源專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排。

由于不同設(shè)備的電源資源需求沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，受不同專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)周期差異的影響導(dǎo)致對(duì)電源資源的占用存在不同程度滯后，這些滯后的需求未能在電源資源剩余情況或當(dāng)期新增需求中得到體現(xiàn)。滯后的需求未能得到滿(mǎn)足，導(dǎo)致當(dāng)期電源擴(kuò)容量與實(shí)際需求量存在偏差，表現(xiàn)為電源資源不足或電源資源過(guò)剩。負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)設(shè)備建設(shè)的部門(mén)是電源資源需求部門(mén)，需求部門(mén)對(duì)各自設(shè)備電源需求量缺少準(zhǔn)確的功耗數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)電源擴(kuò)容建設(shè)部門(mén)在對(duì)擴(kuò)容計(jì)劃進(jìn)行需求收集時(shí)得到的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度低，導(dǎo)致擴(kuò)容建設(shè)存在投資浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

作為分配企業(yè)資源的手段，預(yù)算管理已在企業(yè)管理的各個(gè)領(lǐng)域尤其是財(cái)務(wù)管理中得到了應(yīng)用，通過(guò)對(duì)預(yù)算的編制、監(jiān)控和管理使得有限的資源得以最大化的利用。將預(yù)算管理引入用電管理中并加入反饋機(jī)制，對(duì)處理電源資源配置不足或過(guò)剩問(wèn)題，以及用電需求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度低的問(wèn)題，提出了新的解決辦法。

1 預(yù)算編制方法

根據(jù)文獻(xiàn)記載，預(yù)算最早始于18世紀(jì)的英國(guó)，19世紀(jì)60年代以后隨著我國(guó)工業(yè)及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)算管理被廣泛應(yīng)用到企業(yè)管理中，但預(yù)算管理多數(shù)采用企業(yè)總體預(yù)算及責(zé)任預(yù)算的形式，作為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的一個(gè)分支在企業(yè)管理中應(yīng)用。

預(yù)算編制是預(yù)算管理中的重要環(huán)節(jié)。預(yù)算的編制可以采取多種方法，例如根據(jù)預(yù)算編制所依賴(lài)的需求量是否可變，分為固定預(yù)算和彈性預(yù)算;根據(jù)預(yù)算編制的時(shí)期有定期預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算;此外還有零基預(yù)算等。

零基預(yù)算即是以零為基礎(chǔ)的預(yù)算，這種預(yù)算編制方法是針對(duì)傳統(tǒng)預(yù)算中增量預(yù)算的不足而設(shè)計(jì)的，增量預(yù)算是以前一期的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為基礎(chǔ)而編制的預(yù)算，它只是對(duì)以前預(yù)算進(jìn)行增補(bǔ)，必然使得新的預(yù)算受既成事實(shí)的結(jié)果影響，容易使某些不合理因素得以長(zhǎng)期延續(xù)。而零基預(yù)算是徹底摒棄既成事實(shí)，一切從頭開(kāi)始，對(duì)所有的需求重新進(jìn)行詳細(xì)的審查、分析、考核，從而編制預(yù)算的方法。

電源資源需求周期和電源擴(kuò)容建設(shè)周期均為一年，每年新增的電源資源需求總量會(huì)有變化，但未完成的需求在來(lái)年的擴(kuò)容建設(shè)中需要納入考慮，通過(guò)零基預(yù)算的方法編制企業(yè)用電預(yù)算符合用電預(yù)算管理的實(shí)際情況。在零基預(yù)算的基礎(chǔ)上強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的反饋，將資源使用的實(shí)際情況反饋到資源需求部門(mén)，讓需求部門(mén)更了解自身項(xiàng)目的資源需求特性，從而逐步提升預(yù)算制定的準(zhǔn)確度，使得電源資源的利用率不斷提升，如圖1所示。

圖1 零基預(yù)算及強(qiáng)化反饋機(jī)制

2 用電預(yù)算表及審核

用電預(yù)算表是記錄各需求部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)一格式表，在收集預(yù)算時(shí)各單位根據(jù)該表的所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，包括地點(diǎn)、時(shí)間、需求量等幾個(gè)維度的信息，如表1所示。各需求部門(mén)填寫(xiě)完畢的預(yù)算表格為初級(jí)數(shù)據(jù)，根據(jù)各單位今年計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目情況進(jìn)行估算，未考慮建設(shè)位置及需求發(fā)生時(shí)是否有足夠的電源資源可供使用，故還需結(jié)合當(dāng)前電源系統(tǒng)的情況審核初級(jí)預(yù)算需求表，對(duì)通過(guò)擴(kuò)容手段無(wú)法滿(mǎn)足的地點(diǎn)和時(shí)間信息告知各需求部門(mén)，此步驟為用電預(yù)算的審核，如表2所示。

通過(guò)審核的用電預(yù)算數(shù)據(jù)為可提供給需求部門(mén)使用的預(yù)算，已經(jīng)將往年未發(fā)生的預(yù)算容量和已安排擴(kuò)容建設(shè)卻未能完成的容量考慮在內(nèi)，以上為“零基預(yù)算”編制方法的第一步，即對(duì)所有資源的重新審核。

3 用電預(yù)算管理系統(tǒng)

用電預(yù)算管理系統(tǒng)是集預(yù)算管理、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行、執(zhí)行結(jié)果反饋于一體的系統(tǒng)，包括預(yù)算管理模塊、預(yù)算審批模塊、執(zhí)行反饋模塊三個(gè)模塊。

3.1 預(yù)算管理模塊

預(yù)算管理模塊有兩項(xiàng)主要功能:預(yù)算數(shù)據(jù)管理、預(yù)算申請(qǐng)的發(fā)起。預(yù)算數(shù)據(jù)管理是由預(yù)算管理部門(mén)進(jìn)行操作的，預(yù)算管理部門(mén)將審核后的預(yù)算數(shù)據(jù)通過(guò)該模塊錄入用電預(yù)算管理系統(tǒng)，錄入的預(yù)算可以通過(guò)該模塊修改和編輯。預(yù)算管理界面如圖2所示。

圖2 預(yù)算管理界面

圖3 預(yù)算申請(qǐng)界面

圖4 預(yù)算審查界面

圖5 實(shí)際功耗反饋

預(yù)算申請(qǐng)是由各需求部門(mén)操作的，各需求部門(mén)需要使用預(yù)算時(shí)通過(guò)該模塊發(fā)起申請(qǐng)，申請(qǐng)列表中通過(guò)選取預(yù)算歸屬的單位進(jìn)而確定預(yù)算編號(hào)，預(yù)算編號(hào)是預(yù)算系統(tǒng)中識(shí)別各條預(yù)算的唯一標(biāo)識(shí)，每條預(yù)算標(biāo)號(hào)包含了:預(yù)算電量、用電時(shí)間和用電位置等信息。預(yù)算申請(qǐng)界面如圖3所示。

3.2 預(yù)算審批模塊

預(yù)算審批先經(jīng)過(guò)預(yù)算需求部門(mén)內(nèi)部批準(zhǔn)，再交由預(yù)算管理部門(mén)審批，通過(guò)后返回預(yù)算需求部門(mén)進(jìn)行下一階段設(shè)備加電。預(yù)算管理部門(mén)除了審查預(yù)算量使用情況外還需對(duì)設(shè)備安裝位置進(jìn)行核實(shí)。預(yù)算審查界面如圖4所示。

3.3 執(zhí)行反饋模塊

設(shè)備加電完畢后，設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際功耗情況將記錄在預(yù)算流程最后一個(gè)環(huán)節(jié)反饋給預(yù)算需求部門(mén)和預(yù)算管理部門(mén)。預(yù)算需求部門(mén)通過(guò)該值了解自身設(shè)備的在網(wǎng)運(yùn)行功耗數(shù)據(jù)，以調(diào)整下次預(yù)算需求量，預(yù)算管理部門(mén)通過(guò)比較實(shí)際功耗數(shù)據(jù)與預(yù)算需求數(shù)據(jù)的差額，來(lái)調(diào)整每年電源資源擴(kuò)容的幅度和頻率，達(dá)到最大化使用當(dāng)前電源資源的目的。實(shí)際反饋界面如圖5所示。

通過(guò)使用該套系統(tǒng)支撐，減少了預(yù)算需求部門(mén)與電源維護(hù)單位在設(shè)備運(yùn)行功耗上意見(jiàn)不一致的沖突，需求部門(mén)不需擔(dān)心當(dāng)前電源資源是否能滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)需要，電源維護(hù)單位也不再擔(dān)心需求部門(mén)所要求資源太多無(wú)法滿(mǎn)足，電源資源管理部門(mén)也不用擔(dān)心電源資源過(guò)度擴(kuò)容而導(dǎo)致資源浪費(fèi)。

4 資源配置作用

實(shí)施統(tǒng)計(jì)預(yù)算管理后，對(duì)公司某生產(chǎn)樓電源系統(tǒng)資源的具體情況根據(jù)預(yù)算進(jìn)行分析，該生產(chǎn)樓次年度會(huì)有約占當(dāng)前變壓器總?cè)萘?0%的新增電源資源需求，同時(shí)預(yù)測(cè)到年初時(shí)變壓器負(fù)載率將超過(guò)80%，超出安全水平。為了滿(mǎn)足當(dāng)年新增需求，啟動(dòng)變壓器擴(kuò)容項(xiàng)目建設(shè)，于次年5月份完成建設(shè)并投產(chǎn)，再通過(guò)5個(gè)月的系統(tǒng)割接調(diào)整，10月份變壓器負(fù)載率恢復(fù)到60%，而此段時(shí)間該生產(chǎn)樓新增的電源資源需求并未受到電源系統(tǒng)容量不足影響，各專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目正常加載。電源系統(tǒng)擴(kuò)容時(shí)間和擴(kuò)容容量考慮了當(dāng)年新需求量，并對(duì)實(shí)際需求數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，故系統(tǒng)擴(kuò)容完畢后負(fù)載率處于最佳運(yùn)行狀態(tài)，沒(méi)有造成資源浪費(fèi)，資源配置的作用顯現(xiàn)(圖6)。

5 總結(jié)

圖6 資源配置作用

在電源系統(tǒng)管理中創(chuàng)造性地將預(yù)算管理引入企業(yè)電源資源配置環(huán)節(jié)，采用“零基預(yù)算”的方法編制每年各需求部門(mén)電源資源需求預(yù)算，并建設(shè)了一套用電預(yù)算管理系統(tǒng)。在該系統(tǒng)的幫助下通過(guò)將每條預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況反饋給預(yù)算需求部門(mén)，修正每次提出預(yù)算的需求量使得預(yù)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不斷提升，通過(guò)用電預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)測(cè)機(jī)制預(yù)見(jiàn)性地進(jìn)行電源資源擴(kuò)容建設(shè)使得資源配置處于最佳狀態(tài)，滿(mǎn)足需求的同時(shí)達(dá)到提升資源利用率，大大提升了企業(yè)電源系統(tǒng)資源建設(shè)運(yùn)營(yíng)協(xié)同水平。

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