開展縣公司綜合計劃統一管理的主要做法及成效分析

文_國網江西省電力公司 湯文勝 桂小強 畢 煒

國網江西省電力公司共有97家縣公司。2014年，縣公司主要指標在省公司比重很大，其中員工人數為62.7%，售電量為60.58%，線損電量為57.86%，固定資產投資為42.67%，縣公司的科學發展對省公司發展質量的提升有著舉足輕重的作用。按“管理一個口、計劃一條線”的原則，在縣公司電網發展、資產質量、供電服務和經營業績等方面實行科學合理的綜合計劃管理，是公司戰略發展的必然要求。

開展縣公司綜合計劃統一管理的內涵

綜合計劃是以公司發展戰略和規劃為指導，在綜合分析市場環境、發展經營等基礎上，對發展需求與能力進行綜合平衡，優化后形成的公司年度計劃目標和實施方案。綜合計劃管理是對綜合計劃的項目儲備、編制、平衡、下達、執行、分析、檢查、調整、考核考評的全過程閉環管理，是公司管理的核心內容。

對縣公司計劃管理進行創新，開展縣公司綜合計劃統一管理，是根據國家電網公司綜合計劃管理要求和省公司發展戰略，變革縣公司計劃管理組織架構、創新縣公司計劃管理模式、優化縣公司計劃管理業務流程，實施分級管理，構建內容完整、機構健全、職責明確、流程順暢、集約高效的縣公司計劃管理體系。

按照“計劃一條線”的原則，將電網發展、資產質量、供電服務和經營業績四大類指標以綜合計劃為主線，統一編制上報，實現縣公司計劃的全過程閉環管理。從根本上改變縣公司以前專項計劃條塊分割、缺乏有機銜接、工作目標不一致等問題，提升發展質量，促進縣公司更好更快發展，提升省公司管理效率和整體效益。

縣公司綜合計劃統一管理的主要做法

超前謀劃，夯實縣公司綜合計劃管理的基礎。省公司自2010年起，編制下達縣公司綜合計劃，初步將縣公司的經營發展各專項計劃納入省公司綜合計劃管理。2012年，進一步完善縣公司綜合計劃指標體系，優化工作流程，將計劃執行情況納入企業負責人業績考核和單位績效考核，實現對縣公司計劃的全過程閉環管理。

變革組織架構，加強縣公司綜合計劃管理的支撐體系。根據國網公司綜合計劃管理的組織架構建設，結合省公司對縣公司綜合計劃管理的實際需要，對原綜合計劃管理的組織機構進行再優化和延伸。按照“管理一個口”的要求，在縣公司組建發展建設部，明確綜合計劃由發展部門歸口管理和綜合協調、專業部門協同配合和業務指導的原則，確保縣公司的綜合計劃管理在各層級都有明確的管理部門和工作職責。

完善管控制度，提高縣公司綜合計劃管理的工作質量。結合公司“三集五大”體系建設，完善綜合計劃、經濟活動分析、綜合統計、線損管理、同業對標管理等與縣公司綜合計劃管理有關的管理標準、工作標準和崗位職責，進一步提高縣公司綜合計劃管理的工作質量。

優化業務流程，提升縣公司綜合計劃管理的工作效率。為提高縣公司綜合計劃管理效率，省公司制定綜合計劃啟動暨專項計劃建議編制、綜合計劃編制、綜合計劃執行和綜合計劃檢查與考核四個階段的縣公司綜合計劃全過程閉環管理工作流程，強化計劃管控能力。

創新管理模式，強化縣公司綜合計劃管理的統籌能力。開展縣公司綜合計劃統一管理，改變以前各專項計劃缺乏有機聯系的做法。省公司將各縣公司上報的計劃建議送專業部門審核，根據相關專業部門提出的建議和財務部測算的資本性、成本性資金能力等情況，統籌協調、平衡優化，落實到項目，確保各專項計劃與財務預算、公司發展規劃銜接一致。

通過這種新的管理模式，綜合平衡了各縣公司生產經營、投資能力及投資需求，強化了綜合計劃的統籌能力，使各縣公司發展需求與支撐能力實現有機協調，促進了公司集約化發展。

加強項目管控，提高縣公司綜合計劃管理的嚴肅性。綜合計劃管理延伸到縣公司之前，縣公司的項目計劃管理存在不少問題，例如項目論證不充分就列入計劃，導致計劃在實施過程中面臨較大的調整等。開展縣公司綜合計劃統一管理，強化計劃特別是項目管控，可確保項目安排和建設科學合理、可控在控。通過開展縣公司綜合計劃管理，管住了項目立項、可研、評審、批復等環節，提升了縣公司精益化管理水平。

縣公司綜合計劃管理方式變化示意圖

狠抓落實，提高縣公司綜合計劃管理的執行力。細化分解，編制下達縣公司綜合計劃，明確目標，落實管理責任；開展縣公司綜合計劃執行情況跟蹤分析，促進計劃執行的可控在控，杜絕在執行過程中將綜合計劃束之高閣、年底再要求調整計劃的現象，做好對縣公司綜合計劃執行工作的監督；健全完善目標管理體系和績效考核體系，開展計劃的閉環管理，要求縣公司對相關指標細化到事、量化到人、分解到位，形成自上而下、一級考核一級的綜合考核體系，做到層層有壓力、事事有考核，為各項指標的完成奠定良好基礎。

開展縣公司綜合計劃統一管理的主要成效

強化計劃管控能力，加強縣公司綜合管理水平。通過對綜合計劃編制涉及的市、縣公司所有層級人員進行全面培訓，使各級編制和審核人員全面掌握綜合計劃管理實施的目的意義和編制方法，縣公司綜合計劃編制水平顯著提升。

對綜合計劃執行情況實行按月跟蹤分析，強化常態化管理，使縣公司形成每月關注、分析計劃指標項目的習慣，分析水平得到不斷提升，計劃的管控能力得到切實保障。

縣域電網全面加強，縣公司發展能力得到提升。通過開展縣公司綜合計劃統一管理，縣公司電網建設發展加快，資金使用效率更高。2009年至2014年，累計投入農網建設改造資金144.32億元，97家縣公司2014年的變電容量為1218.7萬千伏安、輸電線路長度16599.1公里，分別是2009年的1.94倍和1.54倍，變電站、輸電線路大幅增加，縣公司供電能力和發展能力進一步提升。另外，因管理水平的加強和電網的發展，農網電壓合格率和供電可靠性不斷好轉，供電質量逐年提高，服務地方社會經濟發展的能力更強。

縣公司從業人員人數持續下降，工作效率不斷提升。開展縣公司綜合計劃統一管理，嚴格控制從業人數。在縣公司資產大幅增加、供電能力和服務能力大幅提高的同時，用工人數逐年減少。到2014年底，縣公司員工人數25285人，只有2009年的86.15%，同比下降2.75%，工作效率大幅提升。

縣公司生產經營好轉，發展后勁更強。縣公司的售電量從2009年的230.12億千瓦時，增長到2014年的501.82千瓦時，年均增長16.87%；線損率從2009年的8.08%下降到2014年的6.46%，年均下降0.32百分點。

在2014年宏觀經濟增速下滑的嚴峻形勢下，縣公司售電量增長率依然達到10.89%，線損率同比下降0.31個百分點。實施縣公司綜合計劃統一管理，增強了縣公司的發展后勁，促進了省公司經營效益的穩步提高。