縣級供電企業綜合計劃管理現狀分析與改進舉措

【摘 要】浙江省縣級供電企業開展綜合計劃管理近三年時間，在計劃編制、執行、調整以及跟蹤分析等方面尚處于摸索、發展階段。本文通過組合方法全面了解綜合計劃管理現狀，發現其中的可改善空間，并設計了具體的改善措施，能夠在實踐中不斷提高縣級供電企業綜合計劃管理水平。

【關鍵詞】綜合計劃；縣級供電企業；改進舉措

一、背景說明

綜合計劃是一個與計劃經濟模式下的傳統計劃相對的概念。與傳統計劃“分頭編制、各自側重”不同的是，綜合計劃強調“大計劃”的理念，要求“局部服從全局、專項服從綜合、各種要素優化配置”，最終實現企業總體效益最優。對電力公司而言，綜合計劃管理是從公司全局出發，對公司未來一年各類計劃安排及執行情況進行全過程管理的一項工作。綜合計劃管理集中體現了系統管理、目標管理、量化管理、過程管理、信息化管理等多種先進管理思想，具有全局性、透明性和普遍性，以及協調平衡、整體管控、信息集中等特點。浙江省電力公司按照國家電網公司的統一部署，自2003年開始推行綜合計劃管理工作，至2009年實現了向縣級供電局的縱向全覆蓋，現已逐步建立了制度完善、指標科學、流程清晰、調控有力的管理體系。海寧局在上級公司的支持下，針對綜合計劃管理進行了專項研究。

二、現狀分析

1.了解現狀的三種方法。為了全面了解縣級供電企業綜合計劃管理現狀，海寧局采用了資料分析、人員訪談和問卷調查三種方法，這三種方法各有側重又互相補充，是了解現狀較為理想的組合方法。

2.現狀描述與分析。（1）資料分析。總體上看，海寧局綜合計劃實際情況與計劃本身的吻合程度很高，大部分指標的完成率都是100%，且利潤總額、供電可靠率、電壓合格率等指標超過年度預期目標，僅少數指標的實際完成情況超出計劃3%以上。具體到海寧局的單個項目，按實際進度與計劃進度對比，大約可以分為三類。第一類是實際進度與計劃進度完全吻合，主要集中在基建項目上。第二類是實際進度與計劃進度基本吻合，主要是小部分大修和技改項目。第三類是實際進度與計劃進度有一定偏差，有時偏差還較大，主要集中在大修和技改項目，甚至包括個別的基建項目。如變電站監控系統，計劃開始日期和完工日期分別為2011年5月和7月，實際提交招標申請為2011年3月27日，6月簽訂正式合同，9月到貨后當月完工（實際工作量僅1～2天）。（2）人員訪談。通過人員訪談，發現焦點問題集中在費用預算、物資供應、信息溝通、部門職責和考核評價等五個方面，主要表現為：在費用預算方面，年度費用預算總額并無明確的標準；費用預算總額確定后，各個專項投入規模如何確定也是難點，實際工作中更多依靠領導拍板。物資供應是公認的難點，由于采購申請、審批、招標等環節均存在較大的不確定性，目前從提起采購申請到物資到貨的周期普遍在半年以上，成為影響工程進度最大的因素。信息溝通方面，基層單位對上級公司的最新要求和政策往往不能在第一時間知曉；上下級公司之間的溝通還有改善空間，如海寧局上報的2012年售電量為60億kwh，省公司正式下達的計劃為64億kwh，海寧局對調整原因就不太清楚。綜合計劃目前的考核評價主要針對部門領導或單位負責人，尚未對綜合計劃專職人員和兼職人員進行考核評價。（3）問卷調查。海寧局共收回有效問卷645份，接受調查的人員普遍認為綜合計劃管理改進空間較大；從事綜合計劃管理工作的相關人員多為兼職人員，經常與其他工作發生時間沖突；綜合計劃工作與個人晉升及待遇關系不大；多數人贊同出臺激勵機制和考核辦法。圖1為部分調查問卷的匯總分析數據。

3.綜合結論。第一，需要加強上下級公司之間以及公司內部各個部門之間的溝通，增強做好綜合計劃工作的信心；第二，需要導入績效考核機制，對綜合計劃相關部門和人員進行客觀公正的評價；第三，需要積極開展人員培訓工作，縮小現有綜合計劃人員專業知識特別是跨專業知識與綜合計劃管理要求的差距；第四，需要推進標準化建設，切實推動項目儲備管理、項目進度評價等具體工作。

三、改進舉措

（1）總體改進思路。海寧局將提升綜合計劃管理水平的總體思路確定為“以人為本，規范管理，挑戰自我”。以人為本就是激發綜合計劃管理人員的積極性和主動性，依靠一線員工做好綜合計劃工作；規范管理就是強調管理工作的標準化，對于已有的標準堅決執行并在執行過程中加以完善；挑戰自我就是海寧局內部僅僅將省公司2012年下達的各項指標作為基本目標，確保相關指標完成情況不低于2011年的水平。（2）具體改進措施。一是建立溝通機制。目前已經建立季度例會機制，在省公司每季度執行情況通報下達后兩周內，由發展建設部負責召集例會，分析海寧哪些綜合計劃指標在全省排在前三名或后三名，對排位前三的指標要提煉典型經驗，對排位后三的指標重點分析深層原因并落實改進舉措。在即時溝通方面，充分利用現有的OA平臺，明確規定遇有上級重大政策變化時，首先接受信息的部門要及時知會其他可能受到影響的部門。二是優化項目儲備。海寧局決定逐步實現項目儲備管理的標準化，在充分借鑒基建項目儲備庫管理經驗的基礎上，重點做好技改、大修、資產零購類項目儲備庫管理，明確各類儲備項目的入庫標準以及實施先后的排序標準。三是管控項目進度。針對具體項目形象進度無據可依的現狀，海寧局發展建設部與其他專業部門共同商定了各類項目形象進度的評價標準；同時確立了同一類型項目（如基建、技改等）總體形象進度。四是完善培訓機制。海寧局要求綜合計劃主管人員在不同專業部門參加在崗輪訓，同時，海寧局還要求相關專業部門積極挖掘自身需要培訓的內容，以及從綜合計劃實際工作中發現其他專業部門人員需要接受的培訓內容，向上級公司和發展建設部提出培訓需求。五是導入績效評價。海寧局從綜合計劃工作完成情況（完成及時性、完成質量）、跨部門合作與溝通、持續改進能力（發現問題、分析問題、解決問題）等三方面構建了相關專業部門和人員的評價體系，確保了績效評價有據可依、科學合理。當前的實際做法是結合省公司季度通報，每季度對相關人員進行一次評價，評價結果在公司內部公布，并作為績效獎金發放和晉升管理的重要依據。

四、結語

海寧局上述各項綜合計劃管理的改進舉措是一種探索性實踐，目前雖然已經取得了一定的效果，但因實施時間還不長，其效果如何還需要在實踐中不斷完善。在綜合計劃管理現狀深入分析的過程中發現的一些深層次問題，如物資供應上下級之間如何實現聯動、電網前期與施工前期如何實現無縫銜接、實現“三集五大”后基層單位如何開展人才培訓等，需要進行專題研究才能給出更加切實可行的方案，希望能引起大家關注。

參 考 文 獻

[1]王廷梅等，電力企業綜合計劃管理信息系統的設計與實現[J].硅谷.2010（9）

[2]陳紹梅.解析供電企業綜合管理辦法[J].現代經濟信息.2011（16）

[3]葉炯等.電力公司綜合計劃管理的難點與對策[J].中外企業家.2011（20）