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中國移動回應審計署報告：積極整改落實

本刊訊 5月10日，審計署公布了對中國移動通信集團公司財務收支審計的結果。2012年，審計署對中國移動通信集團公司2005～2011年七年間的財務收支情況進行了審計，本次重點審計了中國移動集團總部及所屬10家企業（單位），涉及資產量占中國移動集團資產總額的50%以上。

審計結果表明，中國移動集團主營業務穩步發展，主要經濟指標不斷增長，會計信息基本真實地反映了企業財務狀況和經營成果，但也存在對下屬公司監督管理不到位，廉政建設和廉潔從業方面制度不完善、執行不到位等問題。

對于審計提出的問題，中國移動高度重視，制定詳細的整改措施和方案，積極抓好整改落實，并以此為契機，舉一反三，組織各級單位全面開展自查自糾，鞏固和擴大審計成果，不斷提升公司管理水平和風險防范能力。截至目前，除需要報監管部門審批后執行的事項外，各項問題均已整改完畢，并對相關責任人進行了嚴肅處理。

以下為中國移動的回應全文：

2012年，審計署對中國移動通信集團公司（簡稱我公司）2005～2011年七年間的財務收支情況進行了審計，在肯定公司業績穩定增長的同時，指出了我公司在會計核算、內部管理等方面存在的問題，對我公司今后持續發展及管理提升起到了積極的促進作用。

對于審計提出的問題，我公司高度重視，制定詳細的整改措施和方案，積極抓好整改落實，并以此為契機，舉一反三，組織各級單位全面開展自查自糾，鞏固和擴大審計成果，不斷提升公司管理水平和風險防范能力。截至目前，除需要報監管部門審批后執行的事項外，各項問題均已整改完畢，并對相關責任人進行了嚴肅處理。集團層面共新制定、修訂21項制度辦法。審計署剛剛向社會公布了我公司2011年度財務收支審計結果，現將具體整改情況說明如下：

一、會計核算和財務管理方面

（一）多計收入和成本費用方面，我公司已在2012年度調整相關會計賬目，并對29名相關責任人給予降職、警告等處分。賬目調整對我公司財務報告無重大影響。

（二）購買保險方面，我公司已責成相關單位進行清理清退，資金已全部清退。

（三）代扣代繳個人所得稅方面，相關單位已在2012年審計期間補繳稅款。賬外存放資金方面，相關單位已將余額全部納入賬內管理，并對12名相關責任人給予嚴重警告、警告等處分。

（四）關聯交易方面，相關單位已進一步推進財務信息化系統改造，加強對賬管理，提高關聯交易數據的準確性。

（五）發票管理方面，相關單位已對取得的虛假發票進行更換，制定完善發票管理辦法，進一步規范發票取得與開具的管理。

二、執行國家政策方面

我公司在原有用戶實名登記制度基礎上又下發《關于進一步加強電話用戶真實身份信息登記工作的通知》，要求各公司切實落實用戶入網實名登記制度，加強管理，提高用戶實名登記比例。

三、重大經濟決策事項方面

（一）“三重一大”制度方面，相關單位已按規定制定出臺“三重一大”事項實施細則。

（二）對外重大投資決策方面，我公司已研究制定股權投資項目投資主體選擇規則。

（三）“村村通”工程方面，我公司正在重新評估 “村村通”工程建設運營模式，待報監管部門批準后對該模式進行調整。

四、內部管理方面

（一）合作商引入方面，我公司已修訂《業務合作伙伴引入管理辦法》等制度，進一步加強合作伙伴準入機制、流程管控、資格審查、量化考核等管理，并強化了制度的執行落地。相關單位已停止不合規業務發展，并進一步加強對合作商資格的審查。

（二）市場營銷與辦公費用控制方面，我公司已下發《關于加強業務營銷管理規范市場營銷行為的規定》、《社會渠道管理辦法》等制度，進一步規范營銷行為，加強營銷資源使用管理、辦公費用控制，完善監控機制，強化制度執行落地，并已將辦公電腦租賃改為購買方式。

（三）保護客戶個人信息方面，相關單位已采取防范措施，對銀行卡電話充值業務模式進行調整，已關閉未經同意開通的數據業務功能，并通過系統功能改造升級等方式，加強了日常監督控制。

（四）薪酬管理方面，我公司已制定補充養老保險轉年金方案，報國家主管部門審批后將補充養老保險納入年金管理，并已對健身卡進行了規范整改。

（五）重大工程項目投資和物資采購方面，我公司已修訂《固定資產投資管理辦法》、《招標實施辦法》等制度，進一步規范零星采購、非工程建設類產品采購的管理，進一步界定必須招標和公開招標的范圍，進一步細化工程項目、物資采購的操作流程和實施程序，并加強了監督檢查和系統控制，強化了制度執行落地。

（六）合同管理方面，相關單位已調整領導分工以及與控股公司的交易合同簽批權限，已修訂完善相關業務管理規范，進一步規范檔案資料管理。

（七）信息系統建設和運行方面，我公司已開展信息系統集中化規劃工作，逐步推進信息系統集中化建設。相關單位已對有關業務系統進行改造，對信息系統不兼容權限進行分離，加強對信息系統的監督控制。

我公司將以此次審計整改為契機，認真開展自查自糾，全面審視公司各方面工作，舉一反三，標本兼治，進一步完善制度設計、制度執行、監督檢查的閉環管理機制，不斷提升公司管理水平和風險防范能力，切實推進公司戰略轉型和持續健康發展。

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