供電企業綜合計劃管理研究

摘要：綜合計劃是統領企業各項目標和工作的綱領，是加強集約化、精細化管理的有效手段。其以公司發展戰略和規劃為指導，在各有關專業計劃的基礎上進行綜合平衡、優化后形成的公司年度綜合計劃，將公司的人、財、物有機結合在一起。通過計劃管理工作，將公司年度綜合計劃在時間上分解到季度、月度、周綜合計劃，任務落實到各個部門、班組，通過公司內部控制管理，使生產的各要素達到最佳組合，以確保計劃的實施，從而完成公司的年度工作目標，提高公司經濟效益，促進公司可持續發展。

關鍵詞：供電企業；綜合計劃；管理

作者簡介：劉希榮（1976-），女，山東招遠人，招遠市供電公司發展建設部，工程師。（山東 招遠 265400）

中圖分類號：F272 文獻標識碼：A 文章編號：1007-0079（2013）23-0162-02

一、供電企業綜合計劃管理特點

供電企業的綜合計劃是為實現企業安全供電，提高供電數量、質量的目標，對企業的全部生產經營工作作出統籌安排，規定著企業在計劃期內銷售電能的數量、電能的質量，電力設施的建設、電網的安全檢修、電力服務質量等指標和工作，是企業經營思想、方針、目標的具體化，是企業在計劃期內完成生產目標的行動綱領，是提高企業經濟效益、降低內部成本的重要環節。

綜合計劃管理是指對綜合計劃指標、任務的編制、平衡、上報審批、落實執行、協調控制、反饋、考核以及提升等全過程的管理活動，其目的是通過閉環管理實現精準計劃、精確執行、精準控制，確保企業年度各項計劃任務和業績考核指標全面完成，是企業KPI指標的主要內容。

綜合計劃管理是運用“全面統籌”的觀點，采取按照專業進行編制，進行全局綜合平衡，堅持部門服從全局、專業服從綜合的原則，確定計劃任務以及指標，并上報審批，形成公司總的指導性的計劃綱領。

以嚴格的計劃管理保證公司生產經營目標的實現。在企業內部實行嚴格的計劃管理是提高企業市場競爭力、落實經營戰略目標的重要保證。通過計劃管理工作，將公司年度綜合計劃在時間上分解到季度、月度、周綜合計劃，任務落實到各個部門、班組，通過公司內部控制管理使生產的各要素達到最佳組合，通過對計劃執行情況的檢查和監督確保綜合計劃按計劃進行組織實施。

二、管理范圍與目標

1.管理范圍

綜合工作計劃由各個專項計劃和指標計劃組成，專項計劃包括基建（電網基建、小型基建）、生產技改、零購、營銷投入、信息化投入、生產大修、教育培訓等，指標計劃主要包括電網發展、資產質量、供電服務、經營業績四大類。其中電網發展計劃包括35千伏及以上工程建設任務完成率、大修、技改等指標。資產質量指標包括資產總額、資產負債率、流動資產周轉率、凈資產收益率、電費回收等指標。供電服務指標包括城市綜合供電電壓合格率、城市供電可靠率、農網綜合供電電壓合格率、農網供電可靠率。經營業績指標包括售電量、購電量、線損率、利潤總額、可控費用、工資總額等指標，覆蓋了公司的整個范圍，涉及了大部分的部門。具體內容包括完善制度、健全網絡、規范流程、數據采集與匯總、報表編制與報送、針對分析、查找短板、制定措施、貫徹落實、改進提高、績效考核，及時反映和監控公司生產經營活動，提升公司生產經營業績。

2.管理的目標

（1）加強項目可研論證，提出切實可行的需求，科學制訂公司綜合計劃。

（2）制訂計劃管理辦法，建立健全綜合計劃組織機構，加強計劃的常態控制，確保綜合計劃圓滿完成。

（3）及時統計匯總計劃完成情況，了解分析綜合計劃執行進度，解決出現的問題，為公司生產經營活動的順利開展提供決策依據。

（4）認真尋找差距，制訂改進措施，運用PDCA循環穩步提升綜合計劃指標水平。

三、供電企業綜合計劃管理中存在的主要問題

近年來，隨著綜合計劃管理體系和工作流程的初步建立，供電企業綜合計劃管理工作取得了一定的成績。但隨著“三集五大”系統的建設和“兩個轉變”、集約化、精細化水平的深入推進，供電系統對綜合計劃的預見性、準確性和調控力、執行力提出了更高要求，綜合計劃管理也顯現出來一些問題。

一是綜合計劃管理缺乏全局性和系統性。沒有實現對生產經營管理的全覆蓋、全介入、全監控，有些專項工作計劃沒有納入綜合計劃統一管理。

二是隨著“三集五大”系統的開展，公司原有的綜合計劃標準、制度與實際工作流程不符，缺乏時效性、先進性、通用性。并且公司部門、單位進行了劃分、整合，部門的工作職能進行了相應的調整，使得綜合計劃的流程管理出現了一些問題，另外員工對計劃管理標準的執行意識不強、了解不深，思想上不夠重視。

三是綜合計劃的執行缺乏嚴肅性、強制性和約束性。計劃執行過程中隨意調整，工程進度緩慢，工期一拖再拖。指標的制訂存在“差不多”的觀念和“能高不高、能低不低”的現象，計劃指標的預見性和準確性有待提高。

四是綜合計劃的監控約束力不強，計劃管理基礎不到位、分析監控跟不上精準管理的需要。

五是計劃的監督檢查和考核力度不夠。

針對生產計劃管理方面存在的問題，除了思想上要重視，更需要從計劃組織機構設置、理順生產經營計劃流程以及加強計劃管理的執行監管和考核等多方面尋找解決問題的方案。

四、加強供電企業綜合計劃管理的相關建議

1.管理機構與職責

（1）建立健全管理機構。為進一步加強綜合計劃管理工作，必須建立合理的組織機構，落實各部門職責：生產經營計劃下達之后，如果沒有將責任落實到人，工作落實到實處，就會導致工作拖拖拉拉，甚至產生事無人做、責任相互推諉的現象，因此，為了進一步加強生產經營工作計劃管理工作，明確工作責任，使其確實有效地指導日常的生產經營活動，圓滿完成公司的各項經濟指標和生產工作，公司成立了以總經理為組長，以公司書記、副經理等兩委會成員為副組長，以及各部門、單位主要責任人為成員的綜合計劃管理領導小組，以各部室設立計劃專工為工作小組的組織機構，同時成立了綜合計劃管理辦公室，辦公室設立在發展建設部，成立綜合計劃管理崗位。

（2）明確職責。管理機構負責全局的計劃管理工作，如配網改造及大修資金安排，年度月度計劃，計劃實施、調整，項目資金的調節。領導小組的職責主要是批準綜合計劃、監督并協調計劃執行過程中出現的問題，并對計劃執行結果進行考核。工作小組的職責主要是提報、分解、執行綜合計劃（調整計劃），并及時反饋綜合計劃完成情況。綜合計劃管理辦公室的主要職責是負責全局的綜合計劃日常管理工作；負責綜合計劃總體方案的起草和修訂，負責計劃工作的調查、研究、監督、檢查、核實以及考核等工作；負責考核資料的發放、接收、保管及存檔。

2.強化標準化建設

俗話說：“不成規矩，何以成方圓。”成功的企業50%得益于成熟的規章制度，公司制定的規章制度是開展各項工作應長期遵循的基本要求和準則，是全體員工應共同遵守的行為規范，是企業規范運行的重要方式之一。

借公司標準化建設的東風，公司完善制定了綜合計劃方面涉及到的各種管理標準以及業務的工作流程，以標準指導各項業務活動、各項崗位工作，把標準化落到實處，實現計劃管理工作的科學化、制度化、規范化。梳理、優化計劃管理流程，理順了業務實施的通道，明確各部門的目標，落實責任，提高綜合計劃效率，做到“凡事有人負責、凡事有人監督、凡事有人考核、凡事有據可查”，提高計劃的科學性和嚴肅性。

公司利用公司簡報、網站等媒介大力宣傳計劃管理標準、管理辦法，組織員工學習和掌握與崗位工作相關的計劃管理標準內容和要求、標準化方法和技能，并切實按照標準的流程進行執行，將計劃管理工作落實到位，持續提升公司計劃管理水平和科學規范管理水平。

3.加強計劃的過程控制

公司各部門在制訂計劃時樹立全公司觀念和實事求是的原則，認真搞好調查，進行項目可行性研究，制訂符合實際的計劃指標和任務。經公司匯總、上級領導批準后形成公司正式的年度綜合計劃。將年度綜合計劃分解到月度，明確計劃的責任部門，并將計劃分解落實到班組，嚴格控制計劃的執行。財務資產部根據計劃執行情況籌措資金，確保項目的正常進行。公司召開月度綜合計劃工作會議，總結項目執行情況、控制計劃的進度，分析研究計劃執行過程中出現的問題、影響因素，提出解決的方案，確保計劃的實施。

4.加強同業對標、橫向對標管理

同業對標、橫向對標工作作為“十二五”期間工作的主線，公司將綜合計劃中的指標納入同業對標、橫向對標工作，以推動綜合計劃的執行和完善。通過對標工作，各部門加強內外部對標的結合，在內部對標方面重點抓好部室、供電所、班組及崗位之間的對標工作，通過大力開展“抓典型，樹標桿”活動，樹立標桿供電所、標桿班組、標桿個人等“示范標桿”，其他部門全面進行學習，采取先進的工作方法，確保各項指標達到最優。在外部對標方面，各崗位、各專業都要充分了解其他縣公司綜合計劃指標任務完成情況，認真尋找差距，制訂改進措施，從而穩步提升綜合計劃工作水平，力爭全面、高質量地完成綜合計劃工作。

5.加強班組精細化管理

班組作為企業最基本的生產與運轉單元，承擔了執行的角色。可以說，班組的任務、指標的執行水平決定了綜合計劃的完成水平，隨著對綜合計劃精細化程度的不斷加強，班組的精細化要求也越來越高。公司通過各種方式提高班組的精細化，一是加強班組員工的培訓以及“師帶徒”的傳授方式，提高員工的技術水平。二是編制崗位作業指導書，界定工作標準，使得各個崗位專注于本崗位的工作，提高了專業化水平。三是建立指標、任務的量化管理。特別是在綜合計劃的落實中，通過有針對性地設置員工核心的KPI指標，盡量進行任務計劃的量化分解，將綜合計劃切實分解落實到班組和個人，使每個人明確自己的工作方向，努力完成目標任務。通過班組精細化管理工作，穩步提高指標預測的準確率、指標報送正確率和及時性、指標以及計劃任務執行水平，持續提升分析的準確性以及對策的針對性，努力增強計劃管理和控制成效。

6.加強綜合計劃的監督與考核

為了加強綜合計劃的嚴肅性，激發員工勞動生產積極性，確保在受控狀態下按時按期完成公司的各項生產經營任務，提高生產控制的綜合管理能力，實現企業的持續發展，公司將綜合計劃納入業績考核的范疇，每月對綜合計劃的完成情況進行統計、檢查、考核，并形成考核報告進行下發，督促、激勵各部門及時、高質量地完成每月的計劃工作。

五、結束語

綜合計劃管理是國家電網公司加強供電企業內部控制管理的重要手段，是確保供電企業年度生產經營目標實現的重要舉措。目前綜合計劃管理工作還處于完善階段，只有通過不斷的積累經驗和摸索前進才能最終完善這項重要的管理舉措。

（責任編輯：孫晴）