關(guān)于2013年全省和省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2014年全省和省級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

受省人民政府委托，現(xiàn)將2013年全省和省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2014年全省和省級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)省政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境和困難挑戰(zhàn)，全省各地各部門認(rèn)真貫徹黨的十八大、省第十三次黨代會(huì)和省十二屆人大一次會(huì)議決議精神，秉承“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，切實(shí)做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，全省財(cái)政預(yù)算運(yùn)行和執(zhí)行情況良好，財(cái)政職能進(jìn)一步發(fā)揮，促進(jìn)了全省經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.全省公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2013年全省公共財(cái)政預(yù)算收入?yún)R總預(yù)算為3718.00億元，執(zhí)行數(shù)為3796.92億元，完成預(yù)算的102.1%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）10.3%。主要科目收入情況如下圖：

（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況

2013年全省公共財(cái)政支出匯總預(yù)算為4370.00億元，執(zhí)行數(shù)為4730.78億元，完成預(yù)算的108.3%，增長(zhǎng)13.7%。主要科目支出情況如下圖：

按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定計(jì)算，2013年全省公共財(cái)政預(yù)算收入加上中央稅收凈返還和中央各項(xiàng)補(bǔ)助，以及地方政府債券收入、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出款項(xiàng)等，預(yù)計(jì)2013年全省公共財(cái)政預(yù)算收支平衡。由于2013年中央與省之間的財(cái)力結(jié)算有一個(gè)過(guò)程，全省最后平衡結(jié)果待財(cái)政部的決算批復(fù)后再專題向省人大常委會(huì)報(bào)告。

2.省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2013年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為275.60億元，執(zhí)行數(shù)為275.61億元，完成預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)8.0%。主要科目收入情況如下圖：

（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況

2013年省級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算為462.60億元，執(zhí)行數(shù)為481.80億元，完成預(yù)算的104.2%，增長(zhǎng)11.9%。主要科目支出情況如下圖：

按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定計(jì)算，2013年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入加上中央稅收凈返還、中央各項(xiàng)補(bǔ)助和市、縣（市）凈上交，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出款項(xiàng)等，預(yù)計(jì)2013年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡。由于2013年中央與省，省與市、縣（市）間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，省級(jí)最后平衡結(jié)果待財(cái)政部決算批復(fù)后再專題向省人大常委會(huì)報(bào)告。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全省政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年全省政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為4440.64億元，完成預(yù)算的170.3%，增長(zhǎng)71.9%；支出4381.19億元，完成預(yù)算的169.9%，增長(zhǎng)70.7%。

2.省級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年省級(jí)政府性基金收入134.50億元，完成預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)5.0%；支出23.88億元，完成預(yù)算的190.3%，增長(zhǎng)61.6%。

全省和省級(jí)政府性基金收支增幅較大，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)活躍，土地出讓收入增加較多。

二、2013年預(yù)算執(zhí)行效果

（一）努力增收節(jié)支，緩解財(cái)政收支矛盾。堅(jiān)持依法治稅，夯實(shí)稅收征管基礎(chǔ)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升收入質(zhì)量。稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為93.4%，公共財(cái)政預(yù)算收入占財(cái)政總收入比重為55.0%，均位居全國(guó)前列。密切關(guān)注“營(yíng)改增”等重大稅制改革，認(rèn)真分析其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地方可用財(cái)力的影響，落實(shí)過(guò)渡性扶持政策。堅(jiān)持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧，確保促進(jìn)發(fā)展、改善民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)，全省和省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出分別比上年下降（以下簡(jiǎn)稱“下降”）15.0%、20.3%，其中公務(wù)接待費(fèi)分別下降24.7%、35.3%，因公出國(guó)（境）費(fèi)分別下降18.9%、31.7%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)分別下降2.6%、5.9%。

（二）發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，爭(zhēng)取中央基建投資資金42.8億元、地方政府債券143億元，支持“四大國(guó)家戰(zhàn)略舉措”實(shí)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及社會(huì)事業(yè)發(fā)展。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加大財(cái)政科技投入，優(yōu)化科技支出結(jié)構(gòu)，加快創(chuàng)新型省份和國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新工程試點(diǎn)省建設(shè)，支持青山湖科技城和未來(lái)科技城發(fā)展。安排工業(yè)和信息化財(cái)政資金13.5億元，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。統(tǒng)籌省以上財(cái)政資金26.3億元，推進(jìn)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。持續(xù)加大生態(tài)環(huán)保投入，省財(cái)政安排生態(tài)環(huán)保資金68.2億元，支持重點(diǎn)區(qū)域、重要流域和重點(diǎn)行業(yè)污染防治和污染減排。完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制，將省級(jí)以上公益林的最低補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)從19元/畝·年提高到25元/畝·年，為全國(guó)省級(jí)最高。按照行政審批制度改革和簡(jiǎn)政放權(quán)的要求，繼續(xù)落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和清費(fèi)減負(fù)政策，推進(jìn)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)，取消和免征56項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，降低21項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，臨時(shí)性下浮部分中小微企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)比例，累計(jì)為企業(yè)減負(fù)近150億元。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。堅(jiān)持民生導(dǎo)向，做好政府“十方面實(shí)事”和重大民生事業(yè)的資金保障工作。全省新增財(cái)力用于民生支出比重達(dá)70.3%，繼續(xù)保持在三分之二以上。加大財(cái)政教育投入，獲全國(guó)財(cái)政教育投入狀況分析評(píng)價(jià)工作第一名，由此獲得中央補(bǔ)助資金2.5億元。跨4部門整合設(shè)立基本公共文化服務(wù)專項(xiàng)資金5.2億元，完善公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障機(jī)制。做好企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)工作，人均每月增加230元，達(dá)到約2300元，位居全國(guó)前列。提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障財(cái)政最低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至290元。加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度，各級(jí)財(cái)政安排人均補(bǔ)助達(dá)到13元。深化完善公立醫(yī)院投入和補(bǔ)償機(jī)制改革，統(tǒng)籌2億元資金推進(jìn)城市醫(yī)療資源下沉，已有15家省級(jí)醫(yī)院與24個(gè)縣市區(qū)27家醫(yī)院開(kāi)展了托管合作辦醫(yī)，使當(dāng)?shù)厝罕娫诩议T口就能享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。籌措保障性住房建設(shè)資金153億元，支持公共租賃住房等19.4萬(wàn)套保障性住房開(kāi)工建設(shè)，全省困難群眾家庭住房條件得到進(jìn)一步改善。安排山區(qū)經(jīng)濟(jì)、特別扶持、專項(xiàng)扶貧等各類資金42.3億元，重點(diǎn)支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展。

（四）深化財(cái)政改革，健全公共財(cái)政體系。推進(jìn)政府全口徑預(yù)算體系建設(shè)，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)計(jì)劃管理，建立完善地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在深入推進(jìn)專項(xiàng)性一般轉(zhuǎn)移支付改革基礎(chǔ)上，2013年選取戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等9個(gè)專項(xiàng)資金36億元實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性分配改革，從“一對(duì)一”單向?qū)徟D(zhuǎn)向“一對(duì)多”競(jìng)爭(zhēng)性分配，約束和規(guī)范省級(jí)部門的資金分配權(quán)，提高資金分配的客觀性、公開(kāi)性和公平性，有效避免“會(huì)哭的孩子有奶吃”、“跑部錢進(jìn)”等現(xiàn)象。深化國(guó)庫(kù)集中支付與公務(wù)卡改革，全省已有239個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。積極開(kāi)展政府購(gòu)買服務(wù)試點(diǎn)，首次將城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)納入集中采購(gòu)目錄范圍。

（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高理財(cái)管財(cái)水平。創(chuàng)新財(cái)政資金保值增值方式，探索財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放試點(diǎn)，安排30億元省級(jí)資金實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性存放，3年將增加收益近億元。穩(wěn)步推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，借助信息化手段，清晰反映財(cái)政資金的來(lái)龍去脈和使用績(jī)效。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金就地就近監(jiān)管、財(cái)政服務(wù)就地就近提供。積極推進(jìn)政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，3月公開(kāi)了省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額；10月67家省級(jí)部門公開(kāi)了“三公”經(jīng)費(fèi)情況，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

（六）認(rèn)真辦理人大代表建議。在省十二屆人大一次會(huì)議上，人大代表提出財(cái)政預(yù)算相關(guān)的建議共343件。根據(jù)省十二屆人大一次會(huì)議決議精神，省財(cái)政廳認(rèn)真承辦人大代表建議，與代表一對(duì)一溝通，并按時(shí)辦理完畢，滿意率百分百。主辦件中，所提問(wèn)題及建議已經(jīng)解決和已列入計(jì)劃解決的占83.3%，還有些問(wèn)題及建議將隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政改革的深入，逐步解決。代表提出的關(guān)于提高生態(tài)公益林補(bǔ)償資金標(biāo)準(zhǔn)的建議，省委、省政府充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)，吸收了省人大的調(diào)研成果，研究提高了省以上公益林的最低補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。代表提出的關(guān)于加大力度扶持山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，省委、省政府設(shè)立了山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金，2013—2017年，每年安排10億元，支持欠發(fā)達(dá)山區(qū)縣（市、區(qū)）經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問(wèn)題，需要認(rèn)真研究解決。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力與支出剛性增長(zhǎng)矛盾突出；二是預(yù)算管理制度的完整性、科學(xué)性、規(guī)范性和透明度還不夠，預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性有待進(jìn)一步提高；三是部分專項(xiàng)資金交叉重疊、分配不規(guī)范、執(zhí)行進(jìn)度慢、使用效益較低、結(jié)轉(zhuǎn)較多等，預(yù)算績(jī)效管理仍需加強(qiáng)；四是地方政府性債務(wù)增長(zhǎng)較快，管理不夠規(guī)范，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所累積。對(duì)此，我們高度重視，將通過(guò)深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措切實(shí)加以解決。

三、2014年預(yù)算草案

（一）2014年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

2014年，我省財(cái)稅改革任務(wù)艱巨，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾依然突出。從收入看，財(cái)政收入中低增速常態(tài)化趨勢(shì)已經(jīng)明朗，推進(jìn)“營(yíng)改增”等稅制改革、實(shí)施支持小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策、繼續(xù)清理收費(fèi)和政府性基金、房地產(chǎn)市場(chǎng)的不確定性，都可能帶來(lái)減收因素。從支出看，支持全面深化改革和促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展都需要增加投入，特別是在更高起點(diǎn)上滿足民生需求的難度不斷加大，財(cái)政支出壓力較大。

（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

根據(jù)對(duì)2014年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，按照中央和省委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，我省2014年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委有關(guān)決策部署，遵循“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章。進(jìn)一步加大財(cái)政體制機(jī)制改革，發(fā)揮財(cái)政改革在整體改革中的基礎(chǔ)性和支撐性作用；進(jìn)一步實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和民生改善；進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政管理制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮行政成本，盤活存量資金，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。

（三）2014年公共財(cái)政預(yù)算草案

1.全省

（1）收入預(yù)算

根據(jù)當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及上述指導(dǎo)思想，結(jié)合貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于編制2014年中央和地方預(yù)算的通知》關(guān)于“收入預(yù)算編制要堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，與2014年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)”的要求，建議參考2014年浙江生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%左右的預(yù)期目標(biāo)，2014年全省公共財(cái)政收入預(yù)期為4100.00億元，增長(zhǎng)8.0%左右，主要科目收入情況如下圖：

全省公共財(cái)政收入預(yù)期4100.00億元，加上轉(zhuǎn)移性收入1051.71億元（其中：預(yù)期中央稅收返還收入452.91億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入480.00億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20.00億元，動(dòng)用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入96.59億元，調(diào)入資金2.21億元），全省公共財(cái)政收入合計(jì)5151.71億元。

（2）支出預(yù)算

圍繞省委、省政府中心工作，擬安排2014年全省公共財(cái)政支出預(yù)算4932.00億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)（調(diào)減地方政府債券因素）增長(zhǎng)7.5%。主要科目支出情況如下圖：

全省公共財(cái)政支出預(yù)算4932.00億元，加上轉(zhuǎn)移性支出219.71億元（其中：預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出180.71億元，債券還本支出39.00億元），全省公共財(cái)政支出合計(jì)5151.71億元。

收支相抵，全省公共財(cái)政收支預(yù)算平衡。

2.省級(jí)

（1）收入預(yù)算

2014年省級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)期為292.10億元，增長(zhǎng)6.0%。主要科目收入情況如下圖：

省級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)期292.10億元，加上轉(zhuǎn)移性收入1652.64億元（其中：預(yù)期中央稅收返還收入382.04億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入434.00億元，省級(jí)分成收入699.32億元，市縣上解中央收入136.01億元，調(diào)入資金1.27億元），省級(jí)公共財(cái)政收入合計(jì)1944.74億元。

（2）支出預(yù)算

圍繞省委、省政府中心工作，擬安排2014年省級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算474.50億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)（調(diào)減一次性增加的省交通集團(tuán)公路建設(shè)資本金）增長(zhǎng)5.0%。主要科目支出情況如下圖：

省級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算474.50億元，加上轉(zhuǎn)移性支出1470.24億元（其中：預(yù)計(jì)稅收返還支出248.63億元，補(bǔ)助市縣支出1085.60億元，上解中央支出136.01億元），省級(jí)公共財(cái)政支出合計(jì)1944.74億元。

收支相抵，省級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算平衡。

（四）2014年政府性基金預(yù)算草案

1.全省

2014年，全省政府性基金收入預(yù)期4177.96億元，下降5.9%。全省政府性基金支出預(yù)算安排4177.96億元，下降4.6%。收支相抵，全省政府性基金收支預(yù)算平衡。

2.省級(jí)

2014年，省級(jí)政府性基金收入預(yù)期為141.30億元，增長(zhǎng)5.0%。省級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排14.37億元，下降39.8%，主要是2013年執(zhí)行數(shù)中一次性建設(shè)項(xiàng)目完成。加上補(bǔ)助市縣支出105.99億元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20.94億元，省級(jí)政府性基金支出合計(jì)141.30億元。收支相抵，省級(jí)政府性基金收支預(yù)算平衡。

（五）2014年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

1.全省

2014年，全省社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為2316.23億元，增長(zhǎng)9.5%。全省社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排1929.75億元，增長(zhǎng)17.5%。收支相抵，本年收支預(yù)期結(jié)余386.48億元。

2.省級(jí)

2014年，省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為124.35億元，增長(zhǎng)12.3%。省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排73.33億元，增長(zhǎng)26.1%。收支相抵，本年收支預(yù)期結(jié)余51.02億元。

（六）2014年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

1.全省

2014年全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為27.62億元，加上動(dòng)用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入7763萬(wàn)元，全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)28.40億元。2014年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排26.19億元，加上調(diào)出資金2.21億元，全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)28.40億元。收支相抵，全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。

2.省級(jí)

2014年省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為13.42億元，加上動(dòng)用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入173萬(wàn)元，省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)13.44億元。2014年省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排12.17億元，加上調(diào)出資金1.27億元，省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)13.44億元。收支相抵，省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。

四、深化改革、強(qiáng)化管理，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

2014年，我們將以黨的十八屆三中全會(huì)和省委十三屆四次全會(huì)精神為指引，以改革創(chuàng)新為主線，不斷優(yōu)化財(cái)政體制機(jī)制，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和民生改善。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和改善民生中的職能作用。加強(qiáng)對(duì)“五水共治”的資金保障，省級(jí)財(cái)政未來(lái)7年將籌措600多億元，通過(guò)財(cái)政資金的杠桿引導(dǎo)，吸引金融資本和社會(huì)資本廣泛參與。堅(jiān)持“五措并舉”，推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各類資金的方向和結(jié)構(gòu)，提升資金使用績(jī)效。加大對(duì)“四換三名”、擴(kuò)大有效投資、浙商回歸、新型城市化等重大舉措的支持力度，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。繼續(xù)落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和清費(fèi)減負(fù)政策，切實(shí)減輕企業(yè)特別是中小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)。統(tǒng)籌做好民生事業(yè)的政策和資金保障工作，確保民生支出占財(cái)政支出的比重達(dá)到三分之二以上，每年新增財(cái)力三分之二以上用于民生，著力提高基本公共服務(wù)均等化水平。

（二）深化財(cái)稅體制改革。一是落實(shí)中央深化財(cái)稅體制改革的各項(xiàng)部署和舉措，密切關(guān)注“營(yíng)改增”、消費(fèi)稅、房產(chǎn)稅等重大稅制改革，分析其對(duì)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和可用財(cái)力的影響，研究謀劃我省的應(yīng)對(duì)之策和改革思路。二是建立健全事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的省以下財(cái)政體制，完善有利于促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè)的公共財(cái)政體系。研究出臺(tái)生態(tài)主體功能區(qū)建設(shè)機(jī)制創(chuàng)新試點(diǎn)財(cái)政扶持政策，加快推進(jìn)省內(nèi)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)。三是進(jìn)一步清理、整合財(cái)政專項(xiàng)資金，逐步取消競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域財(cái)政專項(xiàng)資金，嚴(yán)格控制引導(dǎo)類、救濟(jì)類、應(yīng)急類財(cái)政專項(xiàng)資金。規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，創(chuàng)建專項(xiàng)資金績(jī)效預(yù)算管理模式，從2014年起，省級(jí)專項(xiàng)資金連續(xù)安排最長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)三年，到期后評(píng)估，績(jī)效好的根據(jù)需要予以繼續(xù)安排，績(jī)效不好的取消或調(diào)整使用方向。四是深化專項(xiàng)性一般轉(zhuǎn)移支付改革，按照事權(quán)和支出責(zé)任劃分原則，進(jìn)一步甄別省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，屬市縣事務(wù)的納入專項(xiàng)性一般轉(zhuǎn)移支付，采用“因素法”分配，原則上省級(jí)部門不再直接向市、縣企業(yè)分配財(cái)政資金。確需按項(xiàng)目管理的專項(xiàng)資金在兼顧欠發(fā)達(dá)地區(qū)的基礎(chǔ)上，納入競(jìng)爭(zhēng)性分配改革。

（三）創(chuàng)新財(cái)政管理制度。一是加快推進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)，建立公開(kāi)、透明、規(guī)范的預(yù)算制度。推進(jìn)全口徑預(yù)算編制，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)。二是改進(jìn)預(yù)算控制方式。收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性，弱化對(duì)收入預(yù)算的考核，促進(jìn)稅收依法征管。硬化支出預(yù)算約束。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，研究編制3年滾動(dòng)預(yù)算，提高預(yù)算編制的前瞻性和可持續(xù)性。超收收入原則上用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金或化解政府性債務(wù)。三是要大力防控地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。明確地方政府舉債權(quán)限和用途，逐步建立以政府債券為主體的地方政府舉債融資機(jī)制，實(shí)行分類管理和限額控制。加強(qiáng)對(duì)PPP模式的研究，鼓勵(lì)準(zhǔn)公益性項(xiàng)目通過(guò)政府專項(xiàng)債務(wù)和PPP等模式融資。進(jìn)一步完善地方政府性債務(wù)管理辦法和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)債務(wù)預(yù)警和監(jiān)管。四是全面清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策，凡不符合法律和行政法規(guī)規(guī)定的政策一律停止執(zhí)行，限期整改，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。五是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付和公務(wù)卡改革。落實(shí)公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，切實(shí)提高公務(wù)卡使用率。六是在城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)納入集中采購(gòu)目錄范圍的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范有序地開(kāi)展政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)工作，充分發(fā)揮市場(chǎng)和社會(huì)在提供公共服務(wù)中的作用。

（四）盤活財(cái)政存量資金。按照關(guān)于盤活財(cái)政存量資金，集中財(cái)力辦大事的要求，加大清理財(cái)政結(jié)余、整合財(cái)政專項(xiàng)資金力度，統(tǒng)籌用于“五水共治”和霧霾治理。加快結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目執(zhí)行，切實(shí)發(fā)揮資金績(jī)效。建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，加大資金統(tǒng)籌使用力度。推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革，加快建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。規(guī)范往來(lái)款管理，全面清理對(duì)外借款，嚴(yán)禁違規(guī)對(duì)外借款。開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，穩(wěn)步推進(jìn)省級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理，進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放。

（五）降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和行政成本。2014年全省公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額在2013年年初預(yù)算基礎(chǔ)上壓縮30%，省級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)壓減2.13億元，全部用于“五水共治”。除必要的執(zhí)法執(zhí)勤、機(jī)要通信、應(yīng)急用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和按規(guī)定配備的其他車輛外，一般公務(wù)用車不得更新和新購(gòu)。建立健全厲行節(jié)約的制度體系，制定完善公務(wù)接待、因公出國(guó)、公務(wù)用車等方面的制度，明確支出標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，為厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)提供長(zhǎng)效的制度保障。

（六）推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。大力推進(jìn)政府財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容。2015年前全省所有市、縣都要按規(guī)定公開(kāi)政府財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)。建立省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金全過(guò)程管理信息公示公開(kāi)制度。

各位代表，2014年全省財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在省委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照省十二屆人大二次會(huì)議的決議和要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)定信心，迎難而上，努力完成各項(xiàng)任務(wù)，為干好“一三五”、實(shí)現(xiàn)“四翻番”，建設(shè)“兩富”現(xiàn)代化浙江提供保障和支持。