狠抓預(yù)算執(zhí)行 努力提升海事系統(tǒng)預(yù)算管理水平

交通運輸部海事局

2017年，在上級的指導(dǎo)和支持下，海事系統(tǒng)上下多措并舉、狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，取得了一定工作成效，全年財政撥款預(yù)算執(zhí)行率較上年提高了6個百分點，其中，項目支出提高了11個百分點。根據(jù)會議安排，現(xiàn)將我局有關(guān)工作開展情況和體會簡要報告如下：

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。

在財政改革不斷深化的形勢下，加強預(yù)算管理是落實財政改革系列要求的重點任務(wù)，是財務(wù)工作支持保障單位事業(yè)發(fā)展的重要抓手，而預(yù)算執(zhí)行則是預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，我們一是把預(yù)算管理作為財務(wù)管理的中心工作，圍繞預(yù)算建制度，并充分利用會議、培訓(xùn)、集中辦公等機會，向各直屬海事局局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人宣貫預(yù)算管理知識，明確預(yù)算管理要求，切切實實的在系統(tǒng)上下強化“全員參與”的預(yù)算管理意識。二是圍繞事業(yè)發(fā)展需求編預(yù)算，推進“財務(wù)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門深度參與”的預(yù)算編報聯(lián)動機制，項目前期工作盡量前移，確保編制的預(yù)算能執(zhí)行。三是把預(yù)算執(zhí)行作為提高預(yù)算管理水平的“牛鼻子”，通過推進預(yù)算執(zhí)行促進業(yè)務(wù)工作開展，通過預(yù)算執(zhí)行效果檢驗預(yù)算編制水平，通過預(yù)算執(zhí)行控制強化財務(wù)管理監(jiān)督。

二、完善機制，強化督導(dǎo)。

為切實提高預(yù)算執(zhí)行率，我們不斷完善預(yù)算執(zhí)行推進機制，重點強化了預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)。一是落實責(zé)任，協(xié)調(diào)聯(lián)動。明確單位主要領(lǐng)導(dǎo)是預(yù)算執(zhí)行的第一責(zé)任人，分級分層細(xì)化分解任務(wù)，建立了主要領(lǐng)導(dǎo)全面抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，財務(wù)部門牽頭、歸口管理部門具體抓落實，部門之間相互支持配合的預(yù)算執(zhí)行推進機制。二是量化考核，實化抓手。把預(yù)算執(zhí)行與單位整體工作結(jié)合起來，在對系統(tǒng)單位的年度目標(biāo)考核中納入基本支出和項目支出預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)，進一步拓展和壓實了預(yù)算執(zhí)行責(zé)任。將預(yù)算執(zhí)行率與經(jīng)費核定和項目安排掛鉤，在編報2018年“二上”部門預(yù)算時，結(jié)合年度預(yù)算執(zhí)行實際情況，對預(yù)算執(zhí)行差的單位，實實在在的核減了日常經(jīng)費、降低了項目支出規(guī)模，觸痛了不少單位的神經(jīng)，推動形成了“既要編好預(yù)算把錢要來，也要切實執(zhí)行把錢花好”的預(yù)算管理氛圍。三是強化督辦，久久為功。建立了預(yù)算執(zhí)行月度通報制度，在每月上旬將上一個月的預(yù)算執(zhí)行情況在全系統(tǒng)進行通報，對系統(tǒng)單位的預(yù)算執(zhí)行率曬曬賬單、排排座，對執(zhí)行存在突出問題的還要點點名，持續(xù)不斷地給各單位擰擰螺絲、提提醒。對預(yù)算執(zhí)行進度遲緩的單位，部海事局對單位主要負(fù)責(zé)人進行了約談。在預(yù)算執(zhí)行的關(guān)鍵時點，加大了督辦力度，針對上半年預(yù)算執(zhí)行進度不理想的情況，許如清局長在系統(tǒng)半年經(jīng)濟活動分析會上就嚴(yán)肅責(zé)任、科學(xué)執(zhí)行、動態(tài)監(jiān)控、加強考核提出了具體要求；在年度即將結(jié)束的關(guān)鍵時點，許如清局長又主持召開全系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行工作推進視頻會，通報情況、分析問題，點名批評執(zhí)行較差的單位和進度較慢的項目，切實傳導(dǎo)了預(yù)算執(zhí)行壓力。

三、問題導(dǎo)向，對癥施策。

針對建設(shè)類項目往年執(zhí)行進度不理想的情況，我們將其作為提高預(yù)算執(zhí)行率的重要突破口，找準(zhǔn)問題、綜合施策，取得了較好成效。一是部海事局主管部門加緊了對系統(tǒng)單位的督辦力度，對規(guī)模較大的項目專人負(fù)責(zé)、重點跟蹤，適時對重點項目進行現(xiàn)場督辦。二是充分利用預(yù)算調(diào)整的機會，對確實不能完成的項目，申請調(diào)減了當(dāng)年安排的預(yù)算2496萬元，力爭當(dāng)年安排的預(yù)算當(dāng)年花完。三是實施中涉及審批管理的項目，需要部局批復(fù)的加快進度，需要部批準(zhǔn)的主動匯報溝通、積極爭取支持，努力降低內(nèi)部審批環(huán)節(jié)對項目實施的影響。經(jīng)過努力，全系統(tǒng)基本建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行率較2016年提高了15個百分點。

針對部海事局機關(guān)總體預(yù)算規(guī)模大、項目多、執(zhí)行差的實際情況，2017年，我們把提高局機關(guān)預(yù)算執(zhí)行率作為轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)、以上率下的工作任務(wù)，采取了一系列措施。一是細(xì)化任務(wù)分解，責(zé)任到部門。按預(yù)算內(nèi)容由誰發(fā)起和處室管理職責(zé)，將所有預(yù)算執(zhí)行任務(wù)分解到部門，財務(wù)處牽頭協(xié)調(diào)督導(dǎo)，歸口管理部門具體抓落實，明晰了預(yù)算執(zhí)行責(zé)任。二是建立預(yù)算執(zhí)行推進會商協(xié)調(diào)工作機制，在每月下旬，由分管局領(lǐng)導(dǎo)組織召開預(yù)算執(zhí)行推進協(xié)調(diào)會，分析預(yù)算推進情況，協(xié)調(diào)解決工作中的實際問題，部署后續(xù)工作任務(wù)。局主要領(lǐng)導(dǎo)在關(guān)鍵時點分別約談了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對項目逐個查進度、定計劃，要求逐一制定項目推進的分旬工作計劃，定期匯報推進進展，確保責(zé)任落實到人、任務(wù)細(xì)化到點。三是在局月度工作例會上，財務(wù)處向局領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報預(yù)算執(zhí)行情況并重點點評存在的問題，使預(yù)算執(zhí)行推進成效透明化、公開化。四是將預(yù)算執(zhí)行與機關(guān)年度考核結(jié)合起來，對因推進不力造成結(jié)轉(zhuǎn)財政資金花不完的，取消責(zé)任部門的年度評優(yōu)資格。經(jīng)過不懈努力，局機關(guān)2017年度總體預(yù)算執(zhí)行率較上年提高了31個百分點，其中項目支出提高了33個百分點；以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到99.98%。

以上是我局在2017年預(yù)算執(zhí)行工作中的主要做法，不當(dāng)之處請大家批評指正。同時，我們也清醒認(rèn)識到，雖然2017年工作取得了一些進步，但與國家和上級部門的要求相比、與兄弟單位相比，還有較大差距。我局作為部屬單位中財政撥款預(yù)算規(guī)模較大的單位，預(yù)算執(zhí)行工作任重道遠(yuǎn)。接下來，我們將按照此次會議精神，認(rèn)真落實上級要求，充分借鑒兄弟單位經(jīng)驗，發(fā)揮主觀能動性，進一步提高預(yù)算執(zhí)行率，全面提升系統(tǒng)預(yù)算管理水平。