建設發電企業全價值鏈監測與精準管控決策能力

蔡琦

摘 要：隨著發電市場競爭日漸激烈，企業的經營意識不斷增強，珠海電廠從管理創新著手，對企業全價值鏈管理提出了全新的、層級更高的要求，要求打破各業務系統間信息壁壘，建立企業級數據中心，全面梳理和分析企業全價值鏈，實時監測，發現問題，并提出整改措施，跟蹤落實改進情況，形成閉環管理，對電廠各項管理提供精準、科學的決策，通過精細化管理，不斷提高企業生產、經營、管理、決策效率和水平，以提高企業核心競爭力。

關鍵詞：電力企業；全價值鏈；監測；決策

中圖分類號：F416.61 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2018）21-0189-02

Abstract： With the increasingly fierce competition in the power generation market and the continuous enhancement of the enterprise's management consciousness， Zhuhai Power Plant puts forward a new and higher level requirement for the enterprise's whole value chain management from the perspective of management innovation， and requests to break down the information barrier among the business systems. Establishing enterprise level data center， combing and analyzing the whole value chain of enterprise in an all-round way， real-time monitoring， discovering problems， putting forward rectification and reform measures， tracking and implementing improvement situation， forming closed-loop management， providing accurate and scientific decision for every management of power plant， and through fine management， continuously improve the production， management， decision-making efficiency and level， in order to improve the core competitiveness of enterprises.

Keywords： electric power enterprise； whole value chain； monitoring； decision-making

1 建設發電企業全價值鏈監測與精準管控決策能力的背景

珠海電廠的信息化基礎設施已日臻完善，在企業建設、生產、管理各個方面都已不同程度地采用了信息化手段，近20個業務系統在運行使用。但各系統間存在信息壁壘，缺乏有效的信息共享機制，致使管理層進行系統決策時需訪問分布在網絡不同位置的多個業務管理系統，而且業務系統無法提供自動實時、直觀快捷分析，在一定程度上影響了決策的時效性。

2 建設發電企業全價值鏈監測與精準管控決策能力的特點、內容及實施成果

珠海電廠從電廠的整體生產經營管理出發，以電廠量化分析科學決策分析為基礎，以提升電廠核心競爭力為目標，基于先進的技術和智能分析平臺強大的分析功能，研究和建設了發電企業全價值鏈監測與精準管控決策能力，該項目利用Oracle Business Intelligence商務智能分析平臺，建立了適用于珠海電廠的數據中心，開展了企業全價值鏈的分析，對生產運行、燃料采購與燃料經營、設備維護、資產管理、項目管理、物資采購、商務管理、財務分析、電力市場營銷、人力資源管理等進行了智能管控開發和研究。主要的特點有五個：（1）打破了業務系統間信息壁壘，解決信息共享，提供準確、及時的信息數據；（2）建立了高層輔助決策、中層業務監測、基層報表輸出的三層管理應用平臺，形成企業全價值鏈的監測分析體系；（3）發現問題，提出整改措施，跟蹤落實，形成閉環管理；（4）把握經營脈搏，為企業各級管理人員的科學決策提供精準支持；（5）自動形成各類相關報告，創新會議匯報模式。

發電企業全價值鏈監測與精準管控決策能力的建設鏈覆蓋全廠核心業務及部門。該項目的所有表層分析共計277個，分析表現形式為各種圖表統計，進行跟蹤、監測和分析；各個表層分析都有強大的聯動、鉆取和過濾功能，均可以下鉆到具體明細列表，進行追溯、查明原因，追溯最多可達4個層級；自動生成報告5個，減少重復工作和避免人為出錯，以提高報告及時性和準確率；創新會議匯報模式，用系統匯報相關報告和分析，并可隨時召開生產經營會議，及時把握生產經營情況和實時成本；全部分析均從集團和電廠的業務系統提取數據，自動化達98%，只有少量數據、具體分析、建議和整改措施需要手動維護，做到實時、準確、快捷，對電廠各項管理提供精準、科學的決策。項目建設的主要內容有以下四點

2.1 建立了數據共享中心

項目整合了“資源資產管理維護系統（RAMM）”、“燃料供應鏈管理系統”、“燃煤摻燒全程動態化系統”、“生產實時監測系統（SIS）”、“綜合報表系統”、“EIAS主要污染物智能核算系統”、“技術監督系統”、“設備設施巡查管理系統”、“粵電財務報表和預算系統、粵電財務ERP”等系統的數據，打通了各系統之間的信息壁壘，并通過數據倉庫技術建立廠級數據共享中心，實現企業現有各種生產、經營管理信息系統的“橫向融合”和數據共享和深度挖掘利用。

2.2 建立了全價值鏈監測與精準管控決策能力的10個價值鏈

（1）價值鏈-生產運行。該模塊的表層分析共計27個，監測機組主要經濟指標及能耗指標：發電量、供電標煤耗、發電廠用電率、綜合耗水率、油耗等、鍋爐效率、機組熱耗率、機組真空度、補水率等；監測環保的指標：SO2排放量、NOx排放量、粉塵排放量、廢水超標排放統計等。該價值鏈的分析強化主要能耗指標的優化改善，找準當前機組運行中存在的影響經濟性的問題所在。

（2）價值鏈-燃料供應。該模塊的表層分析共計46個，監測燃料采購數量、燃料采購質量、燃料價格分析、燃料庫存分析、燃運管理分析等。該價值鏈的分析，實現了主動式燃煤采購，提高了性價比高的適用煤種進廠比例，有效降低了燃料采購成本。

（3）價值鏈-設備管理。該模塊的表層分析共計62個，監測工單分析、常維費用分析、資產分析、庫存分析、點檢分析、設備可靠性分析、非計劃管理和時效分析和承包商管理分析等。該價值鏈的分析，實現了發電生產、維護管理數據智能分析，提高了設備可靠性，提升了資源資產的可利用率。

（4）價值鏈-預算管理。該模塊的表層分析共計21個，監測全廠科目預算執行情況分析，預實分析、生產預算分析、項目預算新增調整分析，收入情況分析和各部門預算完成情況等。該價值鏈的分析，對預算執行做到動態跟蹤管理，為實時成本控制和利潤完成提供決策支持，達到了以全面預算管控為龍頭的經營理念。

（5）價值鏈-項目管理。該模塊的表層分析共計13個，監測項目預算執行情況、項目進度跟蹤，項目狀態跟蹤。跟蹤了項目立項、標書、合同、采購、開工、到貨、驗收、結算、異動、質保、后評估各個節點的已完成情況和未完成情況，監測當前項目是否按計劃節點推進工作，并且能追蹤具體項目信息，按照分部統計超期節點個數和調整節點個數，考核各分部的及時完成數，以提高各部門工作處理效率。該值鏈的分析，增強了項目精細化管理水平，提高了項目完成率，杜絕了項目非計劃結轉，確保了年度預算的完成。

（6）價值鏈-商務管理。該模塊的表層分析共計20個，監測工程合同、項目結算、發票跟蹤、招投標統計、項目及合同偏差分析、質保情況分析、承包商管理分析，以及監測商務年度工作總量、個人工作量統計等。該價值鏈的分析，加強了工程項目的招投標管理、合同管理和結算管理，規范了管理流程，提高了工作效率。

（7）價值鏈-物資管理。該模塊的表層分析共計33個，監測物資采購分析、物資歷史采購價格分析、物資事項分析、供應商管理分析等。該價值鏈分析，提高了物資管理水平，監控了物資價格異常情況，發現采購環節未完成的情況，提高了物資到貨率，同時提高了員工工作效率。

（8）價值鏈-異動管理。該模塊的表層分析共計3個，監測異動完成情況、異動申請情況和報告情況。該價值鏈的分析，直觀統計、數字化分析地管理異動，避免了過程管理可能出現漏項、重復項、錯報和延誤。

（9）價值鏈-安健環隱患排查管理。該模塊的表層分析共計4個，監測隱患排查跟蹤情況、按責任管理部門、安全隱患類別、安健環元素等多維度分析。該價值鏈的分析，實現安全隱患閉環管理的功能，提高管理效率，為安健環管理提供決策支持。

（10）價值鏈-財務分析。表層分析46個，財務指標31個，財務報告2個，監測預算執行情況，預算完成率；通過對三大報表分析，建立財務指標分析模型；而利潤影響分析迅速找到影響利潤的關鍵因素；特別是通過構建杜邦分析、敏感性分析、保利電價、保利標煤價的分析模型形成輔助決策體系。該價值鏈的分析，加強了成本控制，確保利潤的完成，同時通過保利電價及保利標煤價等分析，對參與市場競爭報價及指導燃料采購控制成本提供決策依據。

2.3 自動生成報告5個，創新會議匯報模式

自動生成了《財務月度分析報告》、《預算執行情況月度分析報告》、《生產經營分析月度報告》、《廠經營業績考核跟蹤月報》和《燃料采購分析月度報告》，減少重復工作和避免人為出錯，以提高報告及時性和準確率。創新會議匯報模式，用系統匯報相關報告和分析，并可隨時召開生產經營會議，及時把握生產經營情況和實時成本，分析問題，查找原因，提出改進措施，提供決策支持，徹底杜絕了文檔式的報告形式。

通過發電企業全價值鏈監測與精準管控決策能力的建設，2017年全廠管理水平整體提升，主要經濟指標同比完成較好，主要表現在：2017年供電標準煤耗率316.53g/kwh，比去年的319.68g/kwh降低3.15g/kwh，主設備完好率100%，制造費用同比下降了13.1%，管理費用同比下降了21.7%，庫存下降了5.7%，全廠各項預算指標完成良好，均達到集團公司的考核優秀值。

3 結束語

珠海電廠在生產運行、設備維護、燃料采購與燃料經營、預算管理、項目管理、資產管理、物資采購、財務分析等管理方面都實現了大幅跨越，其企業優秀創新的管理理念和先進技術手段的完美結合，也將企業引入一個全新的發展里程，為打造智慧型發電企業，建設環保、低碳的綠色電廠而努力。

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