湘潭電信分公司：創新監督方式，更好履行監督第一職責

文_胡校

根據深化紀檢“三轉”的要求，監督是國企地市分公司紀委的主責主業。如何發揮好協助和協調職能，協助同級黨委、推動專業主管部門更好履行業務監督管理職責，主動、精準地發現業務管理的風險漏洞，堅決、務實地整改到位，且同時能夠取得專業主管部門的理解、認同與支持，是國企地市分公司紀委的重要課題。

結合湘潭電信分公司的業務特點和黨風廉政建設形勢，我們在做實做細對專業主管部門履行監督管理職責的再監督方面做了一些嘗試與探索。

以派單式監督推動專業主管部門將業務檢查做實

湘潭電信分公司紀委結合巡視巡察、紀律審查的典型案例，根據業務檢查通報，在與專業主管部門充分溝通前提下，選擇廉潔或管理風險較大的業務事項，向專業主管部門派發紀檢專項監督業務通知單，明確文件依據、風險點、監督重點和監督方式，推動專業主管部門在規定時限內開展專業檢查，到期將檢查結果由部門第一負責人簽字并書面回復分公司紀委。

分公司紀委對主責部門專業檢查進行全程監督，對回單情況按檢查質量、及時率等進行綜合評分，評分低于85 分的納入季度黨風廉政建設KPI考核；對專業檢查發現的問題，紀委緊盯主責部門整改到位。

2019 年，湘潭電信分公司紀委針對庫存物資、房屋資產、合同規范、渠道建設補貼等領域的管理共計派發10 張監督業務通知單，各主責部門均能按要求開展專業檢查并發現了部分管理風險，對回單不及時、檢查質量不高的兩個主責部門兌現了KPI 考核，進一步增強專業主管部門定期不定期開展專業檢查的主責意識。

以專項監督推動專業主管部門將業務檢查做細

在推動業務主責部門開展專業自查的基礎上，湘潭分公司紀委在黨委的領導下，開展了專項監督。湘潭電信分公司黨委書記親自選定監督項目，紀委與專業主管部門一起采取抽查具體項目、查閱資料、現場核實、走訪了解等方式，全方位核查和評估被監督項目實際管理情況與制度性文件要求是否存在偏差，是否存在明顯的管理漏洞或風險，并提交專項監督報告與建議供黨委決策，進一步提升監督的有效性。

2019 年，分公司紀委已承接黨委安排的建設工程項目管理、了解裝修維護服務支撐中的形式主義官僚主義問題、固網終端管理等專項監督項目3 個。如在建設工程項目專項監督中，我們通過竣工資料與資源系統的數據對比、現場工程量核實等方式，發現存在竣工資料與現場實物不符、施工單位隨意變更設計方案、驗收簽證走過場、工程余料未退料且審計未審減、LTE 主設備安裝工程的燈桿塔審計模型偏差較大等問題。黨委會專題研究了專項監督報告，并作出相關評價，責成后端各單位認真學習監督報告，對發現的問題限期落實整改，切實提升履責能力。

以智慧監督推動專業主管部門將業務檢查做精

現有不少業務領域的檢查方式以人工逐條稽核為主，存在工作量大、難以形成管理閉環、差錯率高等問題。針對廉潔和管理風險較多的大帶寬業務，紀委協調市場、網運、IT 支撐等部門，經過多輪次的需求溝通、功能開發、使用推廣、迭代完善，開發了大帶寬智慧比對功能，有效提升了大帶寬業務的監督效率和效果。

我們針對大帶寬業務從合同簽訂至業務在用的全流程所歷經的MSS 合同、業務開通、BSN 計費、資源管理、設備網管5 大系統，定期提取平臺數據，對合同金額、端口速率、業務起止時間、業務狀態等關鍵字段進行自動比對。由市場、網運等主責部門將差異數據定期派發歸屬四級單位CEO核實、反饋并修正，最終實現5 大系統關鍵字段數據“零差異”。紀檢重點監督主責部門是否落實了稽核，差異數據是否在逐步減小。

經過近半年的使用，前端通過該系統對正常在用的大帶寬業務欠費、端口速率異動進行了按月管控，前端均反映使用該系統有效降低了手工稽核工作量，提高了稽核準確率，實現了欠費早發現早管控，從源頭上防范大帶寬長欠、虛開業務、人為調整速率等風險。后端針對比對發現的資源、網管與業務系統不符的大帶寬數據，派單給責任單位限期核實原因并整改，資源與業務系統的數據差異從400 余條減少到2 條，網管與業務系統的數據差異從300 余條減少到11 條。

通過再監督工作的務實開展，推動主責部門提高監督效率，主動發現管理風險和問題，明確改進方向，進一步提升了專業主管部門對紀委監督職責的理解、認同和支持。