質(zhì)量管理體系換版實(shí)踐研究

張寶芬 陳旭

摘?要：針對(duì)GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)換版要求，對(duì)質(zhì)量管理體系換版工作開(kāi)展策劃、識(shí)別變化內(nèi)容、確定體系架構(gòu)、體系文件發(fā)布運(yùn)行等工作進(jìn)行總結(jié)，為裝備承制單位質(zhì)量管理體系換版工作提供借鑒和參考。

關(guān)鍵詞：質(zhì)量管理體系;換版

GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)已于2017年5月正式發(fā)布，與GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)相比發(fā)生了顯著變化。根據(jù)中央軍委裝備發(fā)展部合同監(jiān)管局安排，2018年7月1日之后開(kāi)展承制資格年度監(jiān)督審查的單位必須按GJB9001C要求進(jìn)行審查，以適應(yīng)武器裝備快速發(fā)展的需要。為確保在標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換期結(jié)束前順利通過(guò)轉(zhuǎn)版認(rèn)證審核，同時(shí)以標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版為契機(jī)，全面貫徹相關(guān)國(guó)軍標(biāo)要求，提高質(zhì)量管理體系文件指導(dǎo)性、可操作性，需開(kāi)展質(zhì)量管理體系換版工作。

1 開(kāi)展換版工作策劃

制定質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換實(shí)施方案，成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建評(píng)審組及編制組，明確各小組職責(zé)和工作內(nèi)容。統(tǒng)籌工作計(jì)劃安排，明確完成質(zhì)量管理體系程序文件標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審、發(fā)布，以及通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)版認(rèn)證審核為換版工作里程碑。邀請(qǐng)專(zhuān)家開(kāi)展新標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入培訓(xùn)，培訓(xùn)圍繞過(guò)程方法、基于風(fēng)險(xiǎn)的思維及PDCA循環(huán)“三位一體”的核心理念開(kāi)展。

2 識(shí)別主要變化內(nèi)容

充分識(shí)別質(zhì)量管理體系10項(xiàng)主要變化內(nèi)容，為制定質(zhì)量管理體系架構(gòu)打好基礎(chǔ)：

（1）質(zhì)量管理原則由8項(xiàng)變?yōu)?項(xiàng)。

（2）標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)由8章變更為10章，過(guò)程的相互作用和相互關(guān)系更加合理。

（3）范圍和術(shù)語(yǔ)變化，產(chǎn)品變更為產(chǎn)品和服務(wù)，成文信息替代文件和記錄等。

（4）增加“理解組織及其環(huán)境和相關(guān)方的需求和期望”。

（5）強(qiáng)調(diào)應(yīng)確定質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程，并應(yīng)保持和保留必要的成文信息。

（6）強(qiáng)調(diào)應(yīng)用“過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維”，建立并保持質(zhì)量管理體系，利用PDCA循環(huán)將基于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的思維應(yīng)用于質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施。

（7）增加“組織知識(shí)和意識(shí)”要求，以獨(dú)立條款形式，提出確定并管理組織特有的知識(shí)和意識(shí)要求。

（8）明確了裝備通用質(zhì)量特性要求，要求建立與之相應(yīng)的工作過(guò)程，將相關(guān)裝備通用質(zhì)量特性國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)列入引用文件。

（9）增加質(zhì)量事故應(yīng)按照技術(shù)和管理質(zhì)量問(wèn)題雙五條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類(lèi)的要求。

（10）對(duì)最高管理者提出更高要求，如建立誠(chéng)信管理制度，建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度，確保將質(zhì)量管理體系融入組織的業(yè)務(wù)工作中等。

3 確定質(zhì)量管理體系架構(gòu)

（1）對(duì)質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行梳理，分析質(zhì)量管理體系要求與單位現(xiàn)有工作業(yè)務(wù)或體系要求之間的差異，并識(shí)別單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過(guò)程域。按過(guò)程域?qū)①|(zhì)量管理體系過(guò)程分為管理過(guò)程域、運(yùn)行過(guò)程域和支持過(guò)程域。

（2）繪制質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖，識(shí)別單位質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程以及這些過(guò)程的順序及相互作用。對(duì)所識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行定義，明確各過(guò)程的輸入輸出、過(guò)程主管部門(mén)、過(guò)程協(xié)助管理部門(mén)、過(guò)程的主要活動(dòng)等內(nèi)容。管理過(guò)程包括質(zhì)量管理體系策劃與變更、質(zhì)量方針與目標(biāo)管理等7個(gè)過(guò)程;運(yùn)行過(guò)程包括產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評(píng)審、運(yùn)行策劃與控制等10個(gè)過(guò)程;支持過(guò)程包括基礎(chǔ)設(shè)施控制、監(jiān)視和測(cè)量資源控制等6個(gè)過(guò)程。

（3）結(jié)合單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，確定質(zhì)量管理體系所需質(zhì)量管理體系文件，明確質(zhì)量管理體系架構(gòu)：a.質(zhì)量手冊(cè)—描述質(zhì)量管理體系總要求;b.程序文件—描述質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其控制要求;c.作業(yè)文件—描述活動(dòng)要求。

（4）按照質(zhì)量管理體系過(guò)程誰(shuí)主管、質(zhì)量管理體系文件誰(shuí)主編的原則，質(zhì)量部門(mén)確定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件編制單位。

4 完成體系文件發(fā)布運(yùn)行

（1）開(kāi)展體系文件編制。根據(jù)策劃安排，質(zhì)量管理體系文件編制人員充分應(yīng)用過(guò)程方法，按照質(zhì)量管理體系主要活動(dòng)明確、職責(zé)權(quán)限清晰，過(guò)程活動(dòng)輸入、輸出內(nèi)容齊全、有效開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)編制工作。同時(shí)，新版標(biāo)準(zhǔn)還要求包含職能流程圖、風(fēng)險(xiǎn)分析、檢查分析與改進(jìn)等內(nèi)容，規(guī)定各過(guò)程歸口管理單位、過(guò)程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）及過(guò)程監(jiān)視測(cè)量分析要求。

（2）完成新版標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審。組織成立評(píng)審組對(duì)體系文件進(jìn)行集中評(píng)審，制定質(zhì)量管理體系文件評(píng)審計(jì)劃，根據(jù)體系文件評(píng)審三項(xiàng)要點(diǎn)—結(jié)構(gòu)、內(nèi)容及語(yǔ)言表述，評(píng)審人員從各自專(zhuān)業(yè)角度提出修改意見(jiàn)。

（3）完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。編審人員通過(guò)多輪修改、評(píng)審，完成30份程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布，并修訂完善88份三層引用標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展試運(yùn)行。對(duì)試運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行收集整理，經(jīng)編制單位確認(rèn)，將100余項(xiàng)建議納入了標(biāo)準(zhǔn)。

5 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核

制定質(zhì)量管理體系換版內(nèi)部質(zhì)量審核方案，明確知識(shí)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為換版審核重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。組織內(nèi)部質(zhì)量審核員及軍代表對(duì)相關(guān)職能單位開(kāi)展內(nèi)部審核。組織責(zé)任單位對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，開(kāi)展相關(guān)制度培訓(xùn)，完善體系文件。

6 召開(kāi)專(zhuān)題管理評(píng)審

評(píng)價(jià)單位新版質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別變更需求和改進(jìn)機(jī)會(huì)。從全面開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)換版培訓(xùn)、充分識(shí)別內(nèi)外部環(huán)境因素、有效監(jiān)控相關(guān)方需求變化、突出風(fēng)險(xiǎn)和通用質(zhì)量特性管理、進(jìn)一步規(guī)范工藝過(guò)程管理、不斷強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程控制、加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量與分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施有效等八個(gè)方面對(duì)質(zhì)量管理體系試運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，提出后續(xù)質(zhì)量管理體系改進(jìn)需求。

7 通過(guò)換版審查

中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心會(huì)同軍代表室對(duì)單位進(jìn)行了裝備承制單位資格第一次監(jiān)督審查及標(biāo)準(zhǔn)換版審查。經(jīng)過(guò)審查組5位專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)審核，共提出質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)15個(gè)，基本合格項(xiàng)2個(gè)，建議項(xiàng)2個(gè)，順利通過(guò)本次換版審查。

8 幾點(diǎn)啟示

（1）強(qiáng)化組織管理。開(kāi)展質(zhì)量管理體系換版需要強(qiáng)化組織管理工作，統(tǒng)籌謀劃，制定全面實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、明確分工，開(kāi)展宣講及動(dòng)員工作，采取有效組織措施，將各項(xiàng)要求納入到質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃有序?qū)嵤?/p>

（2）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系提升是一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，需不斷根據(jù)上級(jí)要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行完善，減少因質(zhì)量管理體系指導(dǎo)性不強(qiáng)、可執(zhí)行性不高造成的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)，不斷提升質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)。質(zhì)量管理體系換版后，需加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施工作的監(jiān)督檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題，不斷監(jiān)督各項(xiàng)措施落實(shí)情況，保證實(shí)施效果。

參考文獻(xiàn)：

[1]程旭輝，王樹(shù)海.GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》理解與實(shí)施.中央軍委裝備發(fā)展部合同監(jiān)管局，2017.

[2]侯小康.以三位一體核心理念解析GJB9001C標(biāo)準(zhǔn).2017.