構建指標運營評價體系 持續激發高質量發展澎湃活力

“圍繞集團公司發展戰略，財務部門組織研究構建高質量發展指標運營評價體系，解構量化為八項核心能力，幫助檢視問題，推動解決深層次矛盾”

2023年，面對復雜嚴峻的經營環境和艱巨繁重的轉型發展任務，集團公司黨組高瞻遠矚、審時度勢，超前部署深入實施高質量發展行動，全力優化生產經營運行，全方位推進提質增效穩增長，高質量完成了全年各項目標任務，全年實現效益再創歷史新高。當前，中國石化無論是經營規模、效益質量、科技實力、運營效率等硬實力，還是人才隊伍、品牌文化、治理規范、社會責任等軟實力都處于40年來的歷史最好水平。但受世界能源格局重構、全球化工市場低迷影響，公司傳統優勢業務遭遇極大困難，新業務發展短時期內難以形成有效接替，實現可持續、高質量發展仍面臨較大挑戰。財務部門認真貫徹落實黨組決策部署，扎實推進戰略型集約化財務管控體系建設，以高質量發展指標運營評價體系檢視發展中存在的問題，推動解決制約公司高質量發展的深層次矛盾，全面打造面向未來的核心競爭力與核心功能，為服務高質量發展、建設世界一流企業作出更大貢獻。

堅持戰略導向，加快推動構建新產業格局

2017年10月，習近平總書記在黨的十九大上強調，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。習近平總書記指出，高質量發展就是能夠很好滿足人民日益增長的美好生活需要的發展，是體現創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念的發展。黨的二十大報告指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。2023年初，馬永生董事長在集團公司年度工作會議上提出實施以加快建設世界一流企業為戰略牽引，以著力提升戰略支撐力、民生保障力、精神感召力為主要內涵的高質量發展行動。財務部門積極行動，組織研究構建高質量發展指標運營評價體系，圍繞集團公司發展戰略，進一步解構八項核心能力。

科技創新能力是公司高質量發展的核心競爭力。為促進公司完善科技創新的體制機制，推動提升傳統存量業務科技水平，加快增量新業務布局，我們將研發投入強度、“三新”業務投資占比和收入占比作為集團公司高質量發展評價指標。

持續發展能力是公司確保國家能源安全的硬實力。為促進公司加大油氣資源發現與獲取、鞏固煉油銷售業務優勢地位、引領現代化工產業，我們將油氣儲采比、煉油產能利用率、成品油市場占有率、乙烯高附加值產品收率等作為評價指標。

資本獲利能力是公司實現價值引領的集中體現。為提升公司資本回報能力，按照質量第一、效益優先的原則，我們將利潤總額、凈資產收益率、經濟增加值、已占用資本回報率等作為評價指標。

企業運營能力確保公司能夠駕馭資源集約高效運行。為提升公司投入產出效率、加快資金周轉效率，我們將成本費用占收比、單位成本、自由現金流、“兩金”占收比等作為評價指標。

綠色發展能力是公司應對產業綠色潔凈轉型升級的必然要求。為促進公司加快傳統產業綠色低碳轉型發展、建設“無廢工廠”，我們將溫室氣體排放強度、萬元產值水污染物排放量、大氣污染物排放量、危險廢物外委處置量等作為評價指標。

跨國經營能力是構建“雙循環”新發展格局、整合全球資源的發展要求。為推動公司開拓高豐度海外油氣資源、促進一體化“走出去”、擦亮中國石化“金字招牌”，我們將跨國經營指數、全球品牌排名作為評價指標。

社會貢獻能力是凝聚人心的力量，是成為人民滿意企業的要求。為綜合考量公司回饋社會、回報出資人、促進員工發展等方面工作，我們將稅費貢獻率和社會貢獻值等作為評價指標。

風險防控能力是保障公司行穩致遠的底線要求。為切實守住不發生財務風險的底線，筑牢安全生產基石，我們將資產負債率、債務/稅息折舊及攤銷前利潤、安全生產事故數等作為評價指標。

堅持價值引領，推動高質量發展行穩致遠

實現高質量發展是一項復雜的系統工程，不可能一蹴而就，需要立足當前、著眼長遠，持續改進、扎實推進。經過3年多的持續建設和完善，中國石化高質量發展指標運營評價體系已基本成形，并取得了一定的應用成效。

一是開展常態化量化評價，有效識別管理短板弱項。應用高質量發展指標運營評價體系打破了以單一財務績效指標進行評價的傳統模式，形成多維度的價值評價體系，能幫助各企業識別當前發展中的短板和弱項，便于制定針對性的改進措施。

二是為決策提供有效支撐，牽引預算目標不斷優化。在年度預算編制過程中，各企業應用高質量發展指標開展預評價，通過預評價結果推動優化績效改進目標，促進各項預算目標優化提升，激發高質量發展的內生動力。

三是推動戰略目標落地，促進公司加快實現高質量發展。結合戰略財務管控體系建設，各企業根據戰略財務滾動規劃安排，應用高質量發展指標運營評價體系，進一步統籌資源在優勢業務、關鍵領域和戰略性新興產業之間投向，提高資源配置效率，推動戰略目標落地執行。

目前，該指標評價體系被國務院國資委評為對標提升管理標桿項目，并獲得中國石化第三十一屆管理創新成果一等獎。2022年6月，國務院國資委邀請中國石化到“國資講堂”與中央企業進行經驗推廣交流。

堅持守正創新，持續優化完善指標評價體系

總體看來，集團公司結合行業與自身實際，創新性探索性地開展了前期工作，“從無到有”構建起一套相對全面完整的高質量發展指標運營評價體系，形成了從戰略目標到績效指標再到定期考核評價的管理閉環。但隨著集團高質量發展行動深入推進，該指標評價體系還需要與時俱進持續完善。下一步，我們將聚焦“提升核心競爭力”與“增強核心功能”，推動高質量發展指標運營評價體系“從有到優”、持續完善，持續激發中國石化高質量發展澎湃活力。

一是深化高質量發展指標運營評價體系應用。緊盯集團公司高質量發展行動各階段任務目標，持續完善指標評價體系建設，加強與各中央企業間的溝通交流，積極對標國際先進同業公司，確保評價結果客觀、科學、準確。定期開展分析評價，深化評價結果應用，及時洞察發展中存在的問題，督促各責任主體抓重點、補短板、強弱項，打造中央企業高質量發展指標運營評價示范標桿。

二是持續完善高質量發展指標管理責任體系。系統推進業財深度融合互促，針對高質量發展指標運營評價體系揭示的短板與弱項，建立完善以各業務部門牽頭的高質量發展指標責任管理機制，強化措施落實和跟蹤督導，推動各項能力維度全面邁入高質量發展區間值，為落實集團公司高質量發展行動提供有效支撐和有力抓手。

三是加快高質量發展指標運營評價體系數智化建設。逐步將大數據、云計算、人工智能、物聯網等信息技術充分運用到高質量發展指標運營評價體系中，實現數據指標采集便捷、處理高效、信息共享，進一步提升相關工作效率和效用。加強對內外部數據的深度分析，通過多場景模擬推演和測算，構建高質量發展分析預測決策體系，提升戰略發展決策的科學性、合理性和有效性。