哈爾濱獸醫(yī)研究所動物流感基礎(chǔ)和防控研究創(chuàng)新團(tuán)隊資金情況調(diào)研報告

張卓

摘要：本團(tuán)隊立足于國家重大需求，在我國開展系統(tǒng)的動物流感流行病監(jiān)測和疫情診斷；同時，圍繞自然界存在的流感病毒進(jìn)化、變異、致病力分子機(jī)制，流感病毒如何獲得感染哺乳動物及在人間傳播引等重要科學(xué)問題，開展系統(tǒng)研究。

關(guān)鍵詞：動物流感基礎(chǔ)和防控研究；創(chuàng)新團(tuán)隊；資金情況

中圖分類號：S858.23 文獻(xiàn)識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）001-000-01

一、基本情況

本團(tuán)隊研究方向為：動物流感的流行病學(xué)、致病機(jī)制及防控技術(shù)研究。在我院學(xué)科體系中“學(xué)科集群”類別中屬于預(yù)防獸醫(yī)學(xué)科集群。成立于2013年。該團(tuán)隊為動物及人類新發(fā)流感的預(yù)警、防治策略的制定實施及相關(guān)防控技術(shù)研發(fā)，提供理論依據(jù)。

1.人員情況

本團(tuán)隊首席1名，骨干15名，助理 2名。

另，團(tuán)隊內(nèi)年度平均有在讀研究生 38名，聘用人員16名。在站博士后1名，客座研究人員無。

其他人員情況：16名。

2.人員變動趨勢分析與重大變動情況說明

團(tuán)隊2013年成立，人員共計18人。2012年在讀研究生36人、聘用人員17人。2013年在讀研究生39人，聘用人員18人。2014年在讀研究生39人、在站博士后1名，聘用人員15人。

二、人員經(jīng)費(fèi)情況

人員經(jīng)費(fèi)是指實際用于本團(tuán)隊在職人員、合同制聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、績效及社會保障性支出等（不含住房改革支出）。

（一）在職人員支出情況

在職職工人員支出包括基本工資（崗位工資與薪級工資）、國家與地方政府規(guī)定的津補(bǔ)貼、單位制定的崗位津貼與績效工資、醫(yī)療費(fèi)等社會保障性支出。

1.2014年在職人員支出情況

2014年，在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出總額686.61萬元，人均38.1萬元；職工年收入最高為159.91萬元，最低17萬元，人均88.46萬元。

2.2013年在職人員支出情況

2013年，在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出總額655.21萬元，人均支出36.4萬元；職工年收入最高為184.2萬元，最低17萬元，人均 100.6萬元。

3.2012年在職人員支出情況

2012年，在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出總額621.42萬元，人均支出34.5萬元；職工年收入最高為106.47萬元，最低15萬元，人均60.74萬元。

（二）合同制聘用人員支出情況

合同制聘用人員支出是指實際用于與研究所簽訂用工合同的本團(tuán)隊內(nèi)的編制外人員、研究生、博士后及客座人員的薪酬、補(bǔ)助和社會保障等各項支出。

1.2014年合同制聘用人員支出情況

2014年，合同制聘用人員支出總額103.64萬元，人均支出1.92萬元。其中聘用人員人均3.51萬元，研究生津貼標(biāo)準(zhǔn)年均1.31萬元，合同制聘用人員支出中來源于項目經(jīng)費(fèi) 103.64萬元，占100%。

2.2013年合同制聘用人員支出情況

2013年，合同制聘用人員支出總額 8032萬元，人均支出 1.41萬元。其中制聘用人員人均2.21萬元，研究生津貼標(biāo)準(zhǔn)年均1.04萬元，合同制聘用人員支出中來源于項目經(jīng)費(fèi)80.32萬元，占100%。

3.2012年合同制聘用人員支出情況

2012年，合同制聘用人員支出總額77.94萬元，人均支出1.47萬元。其中制聘用人員人均2.33萬元，研究生津貼標(biāo)準(zhǔn)年均1.07萬元，合同制聘用人員支出中來源于項目經(jīng)費(fèi)77.94萬元，占 100%。

三、科研項目經(jīng)費(fèi)情況

動物流感基礎(chǔ)和防控研究創(chuàng)新團(tuán)隊科研項目經(jīng)費(fèi)主要來源于基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、科技創(chuàng)新工程、國家重點實驗室運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)業(yè)部部門預(yù)算其他財政項目、國家自然科學(xué)基金、國際機(jī)構(gòu)項目及其他經(jīng)費(fèi)等。

1.2014年科研經(jīng)費(fèi)情況

2014年，到賬科研經(jīng)費(fèi)總額2 022.90萬元，其中留所經(jīng)費(fèi)1 974.94萬元，占98 %。當(dāng)年留所經(jīng)費(fèi)中，農(nóng)業(yè)部預(yù)算內(nèi)安排的科研項目經(jīng)費(fèi) 1 149.90萬元，占58 %。

2.2013年科研經(jīng)費(fèi)情況

2013年，到賬科研經(jīng)費(fèi)總額 1 439.69 萬元，其中留所經(jīng)費(fèi) 1 436.32 萬元，占100 %。當(dāng)年留所經(jīng)費(fèi)中，農(nóng)業(yè)部預(yù)算內(nèi)安排的科研項目經(jīng)費(fèi)740.66萬元，占52%；科技部等其他部委科研項目經(jīng)費(fèi) 113.83 萬元，占8 %；其他科研項目經(jīng)費(fèi)581.83萬元，占41 %。當(dāng)年基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)等穩(wěn)定性科研經(jīng)費(fèi) 130萬元，占留所經(jīng)費(fèi)的 9 %。

3.2012年科研經(jīng)費(fèi)情況

2012年，到賬科研經(jīng)費(fèi)總額1 824.22萬元，其中留所經(jīng)費(fèi) 1 654.86 萬元，占 91 %。

4.趨勢分析及重大變動情況說明

（1）到賬經(jīng)費(fèi)、留所經(jīng)費(fèi)、人均（包括在職人員人均和在職及合同制聘用人員人均）經(jīng)費(fèi)未來發(fā)展趨勢分析；

（2）各渠道經(jīng)費(fèi)的發(fā)展趨勢分析，農(nóng)業(yè)部預(yù)算內(nèi)財政撥款經(jīng)費(fèi)、科技部等其他部位撥款經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)在所內(nèi)經(jīng)費(fèi)的占比變動趨勢。

四、經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)情況2013年

（一）經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

1.2014年經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

2014年度，經(jīng)費(fèi)支出總額1 989.83萬元，其中財政撥款732.87萬元，占38 %，非財政撥款1 256.96萬元，占63 %。

財政撥款中，基本支出（含人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）103.49萬元，占5 %；財政撥款項目支出629.38 萬元，占33 %。

2.2013年經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

2013年度，經(jīng)費(fèi)支出總額2 591.38 萬元，其中財政撥款824.08萬元，占32 %，非財政撥款1 767.30 萬元，占68 %。

3.2012年經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

2012年度，經(jīng)費(fèi)支出總額1 954.20 萬元，其中財政撥款378.99萬元，占19 %，非財政撥款1 575.21萬元，占81%。

（二）趨勢與穩(wěn)定性分析

1.變動趨勢分析

2014年經(jīng)費(fèi)支出總額同比2013年減少24%，同比2012年增長2 %。2014年財政撥款支出總額同比2013年減少12%，同比2012年增加51%。2014年非財政撥款支出總額同比2013年減少38%，同比2012年減少25%。

2.穩(wěn)定性情況分析

動物流感基礎(chǔ)和防控研究創(chuàng)新團(tuán)隊中來款比較穩(wěn)定的是基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、國家重點實驗室運(yùn)行費(fèi)、科技創(chuàng)新工程經(jīng)費(fèi)。

3.重大變化情況說明

2012年不是國家自然科學(xué)基金的申請年度，沒有新增國家自然科學(xué)基金項目，但973項目以及衛(wèi)生部項目增加新經(jīng)費(fèi)。