運營商業務稽核系統改進方案

辛笛+徐海寧

【摘要】 針對某運營商業務稽核系統存在工作量巨大、稽核效率及精準度較低的現狀，提出了一種系統改進方案。該改進方案旨在實現自動、智能、開放、交互的稽核工作流程，滿足對業務經營的全面審視、查漏補缺、強化執行、自動化管理的管控要求，從而達到防范經營風險、提升客戶感知和運營效率的目標[1]。

【關鍵詞】 運營商 稽核系統 改進方案

一、引言

目前，某運營商業務稽核系統主要依靠提取IT系統數據和手工稽核，以及人工分析、人工派單、二次稽核的方式來完成，存在如下問題：

（1）工單合規性校驗工作量巨大，無規范的稽核數據作為依據，僅能通過經分、CRM、賬務的相關數據、報表作為稽核依據；

（2）營銷政策的合規性稽核較為困難，由于政策設計復雜、變化快、風險高，人工稽核需建立復雜的數據關系表；

（3）稽核工作相對滯后，人工稽核效率較低導致稽核工作相對滯后，不能及時高效的稽核差錯，存在收入跑冒滴漏的風險；

（4）稽核錯單等問題的閉環管控，無法自動完成復查，需大量人力進行二次稽核，導致無法有效管控；

（5）稽核結果的應用分析，缺乏系統的稽核結果分析，不能及時傭金回退，漏洞封堵等；

（6）無法進行系統的對比分析，缺乏監控營銷政策的健康推廣及支撐營銷政策的分析推廣。

為了進一步提升業務管理水平、防范企業收入的跑冒滴漏，提升業務風險管控水平，強化業務管理與稽核工作，現針對該運營商業務稽核系統現狀提出了一種改進方案。

二、改進目標

該業務稽核系統改進方案旨在建設以收入管控為核心，功能涵蓋業務工單稽核、政策風險分析、高風險操作預警、發展質量管控、調帳管控，業財差異、傭金管控、業務管控預警以及營收資金等的全面稽核系統，實現自動、智能、開放、交互的稽核工作流程，滿足對業務經營的全面審視、查漏補缺、強化執行、自動化管理的管控要求，從而達到防范經營風險、提升客戶感知和運營效率的目標。

三、系統改進方案

3.1技術架構

稽核系統采用分層結構開發和設計，將采集、數據、處理、服務和展現層分離，實現系統內部的松耦合，以靈活、快速地響應業務變化對系統的需求。稽核系統技術架構如下圖1所示。

技術架構層次的職責和要求描述如下：

（1）采集層。采集層通過FTP、webservice、socket等技術實時或準實時采用源數據。如果已通過EDA等系統進行數據采集及存貯，可不進行此功能部署。

（2）數據層。數據層的主要任務是實現對數據的封裝，并把封裝后的數據轉換成有價值的業務與系統信息，向業務服務層、數據處理層以及其它相關外部系統提供一致的數據訪問服務。數據層包括數據的物理存儲以及數據的封裝。

（3）處理層。處理層是由業務組件組成的服務載體，負責實現具體的業務邏輯的重要環節。按功能不同可劃分為：工作流組件、消息組件、表單組件、緩存管理組件、規則引擎組件、ETL組件、數據處理組件等。業務組件的開發通常采用基于容器的技術。

（4）應用層。應用層是以面向服務的方式對一個或者多個業務組件的功能進行封裝，它具有明確的接口描述，可以被其它業務服務調用，也可以被界面展現層調用。業務服務的功能由業務組件來實現，某個服務也可調用其它服務來完成更復雜的業務功能。

（5）展現層。展現層是業務稽核系統與用戶進行信息交互的界面，用戶通過用戶界面組件調用業務服務來實現業務功能。展現組件由一組基本并緊密相關的界面展現單元組成，并通過這些界面單元調用與之有較強內聚性的業務服務實現一個獨立的、帶有人機交互界面的業務功能。

3.2功能架構

稽核系統分為三層架構，分為接口層、應用管理層和功能管理層，功能架構圖如下圖2所示。

稽核系統主要功能包括：工單管理、應用管理、接口管理、報表管理以及系統管理等功能。

（1）接口層：采取實時或準實時方式以文件或數據形式從各個接口系統采集數據，并ETL到指標池。

（2）應用管理層：包括ETL接口管理、稽核配置管理、稽核監控管理等。

（3）功能管理層：工單管理、統計分析、角色管理、門戶管理、統一視圖等。

3.3系統邊界

業務稽核系統原則上通過ODS系統、CRM系統獲取數據，若有ODS系統及CRM系統不具備的數據可以從綜合結算、渠道視圖、網絡、ITSM系統、自注冊數據、終端數據等建立數據互動關系，并生成稽核結果或者工單后，提供給CRM系統、劃小支撐系統、客戶經理門戶系統、客服系統、ITSM系統等。

四、結束語

隨著運營商各項業務的不斷增多，業務稽核已成為運營商日常管理工作中的重要環節。加強業務稽核，保障收入完整，是企業完善治理結構的內在需求。本文針對某運營商業務稽核系統存在的問題，提出了一種系統改進方案。該改進方案不僅可以提高系統間資料的一致性，提升數據準確性及客戶滿意度；同時能夠降低公司內部協調成本，提高網絡運行、生產效率[2]。

參 考 文 獻

[1] 增進內部稽核價值[J]. 丹尼·拜倫，周靜幸. 中國內部審計. 2012（08）

[2] 通信行業營收資金稽核管理[J]. 李紅宏. 財經界（學術版）. 2015（01）