信息通信業務管理系統輔助工具的研究與應用

石瑋 王鷗 張東芳 高宇 胡非

摘要 為滿足國家電網公司提出的信息化促進依法從嚴治企的要求，嚴格審查已驗收信息化項目的合規性，借助輔助工具提升業務審計能力，防范風險，構建高效的信息化項目日常管理體系。本文首先對信息通信業務管理系統輔助工具進行了概述，然后介紹了系統總體架構，緊接著詳細介紹了系統的各功能模塊，最后對信息通信業務管理系統輔助工具的應用情況進行了總結。

[關鍵詞]信息通信 業務管理系統 輔助工具

1 引言

隨著公司信息化建設的不斷深入，每年公司信息化項目下達數量不斷增加，涉及廠商以及人員也比較眾多。同時國家電網公司對信息化項目管理后評估工作也提出了更精益化的管理需求和評價考核要求，人工分析審核工作量大，很難保障審核結果的準確性和可校驗性。因此，為滿足國家電網公司提出的信息化促進依法從嚴治企的要求，需進一步加強信息化建設項目的后評估核查工作，嚴格審查己驗收信息化項目文檔的合規性，提升業務審計能力，防范風險，并借助輔助工具完善提升與信息通信業務管理系統（以下簡稱IRS）、檔案系統和ERP的信息貫通與分析手段，落實國家電網公司與遼寧公司信息化項目兩級管控要求，構建高效的信息化項目日常管理體系。

2 概述

信息通信業務管理系統輔助工具是以信息化項目為檢查對象，檢查前期、建設、驗收等項目全過程管理的規范性。按項目逐一進行管理規范性檢查，包含60類問題檢查項，涉及可研、計劃、采購、合同、驗收、資料、決算、轉資等8個方面。其中需要重點檢查以下幾個方面：

2.1 采購管理方面

信息系統硬件、系統軟件、網絡安全等物資類采購以及開發、實施、技術服務等非物資類采購的內部決策程序是否規范，定價標準、機制是否規范、科學，招投標是否嚴格按照相關法規和制度要求執行，非招標采購程序是否規范等。

2.2 財務資產方面

項目決算是否規范，決算相關材料是否完整，是否及時進行決算和轉資等。

2.3 驗收和資料方面

驗收過程是否規范，驗收材料是否真實，項目全過程資料是否完整。

2.4 承建單位管理方面

采用直接委托或單一來源采購方式決策機制程序是否規范，外包的內容是否為項目的核心內容，外包比重是否超出招標文件等有關要求等情況。

3 總體架構

本系統屬于企業級Web應用系統，采用典型的MVC三層結構：Web層、業務邏輯層、數據處理層。系統所需硬件設備包括Web服務器和數據庫服務器，分別用來部署系統Web應用程序和數據庫管理系統。用戶訪問Web應用提供的服務，由Web應用進行業務邏輯和數據處理，所有數據統一存儲在數據庫服務器上。

3.1 Web層

Web層對用戶提供信息通信項目建設數據管理、短信提醒等配置管理、智能分析、統計報表以及規則發布下載等功能。該層主要面向用戶，用戶通過瀏覽器操作。

3.2 業務邏輯層

業務邏輯層主要提供信息通信項目建設數據錄入歸檔、短信提醒、日期提醒、規則處理、報表管理、項目前期、項目采購、項目建設以及用戶權限等業務邏輯處理功能。該層主要為Web層服務。

3.3 數據處理層

數據處理層主要是面向數據庫，通過對項目建設數據表、配置管理表以及完整性及準確性規則表等表的操作，完成數據的存儲。該層主要為業務邏輯層服務。

4 系統功能模塊

信息通信業務管理系統輔助工具主要包括廠商管理、工作管理、系統管理、項目管理和會議管理，在不同的模塊中實現對項目的操作，如圖1所示。

廠商管理：對廠商信息進行增刪改查;對廠商人員信息進行增刪改查。

項目管理：導入年度計劃;計劃調整導入;里程碑導入;項目合同分派并指定合同廠商;項目基本信息補錄;按階段管理項目文檔;項目流程監控。

文檔審批：廠商上傳項目文檔、刪除文檔、提交文檔;管控組初審文檔（同意或駁回）;甲方負責人復審文檔（同意或駁回給廠家）。

會議管理創建會議、分派參會項目廠家;編輯、刪除會議;發布會議;廠家填寫會議講稿;會議主持方填寫會議總體講稿;會議簽到。

工作管理：國網扣分申述、項目建設經驗文檔管理、廠商考勤、項目綜合管理、廠家報工、專項工作部署;重點任務部署及廠家回復;項目任務分配;廠家服務評價。

系統管理：用戶管理、權限組管理、機構管理、文檔類型管理、階段文檔配置。

5 應用實例

依據公司信息化建設管理等有關規章制度，結合《國網信通部關于進一步加強信息化建設規范管理的通知》（信通計劃[2016]13號）中提出的10條工作要求，以信息化項目為檢查主體，針對信息化項目管理全過程，包括項目前期、項目計劃、招標采購、合同簽訂、項目實施、竣工驗收、決算轉資，運行維護、騰退報廢、外包分包等環節，梳理規范化檢查清單。

堅持全面深入原則：全面深入開展信息化規范管理自查和整改工作，避免走過場和出現檢查疲勞的現象。做好兩個結合：結合2016年計劃開展的信息化項目后評估工作，設立專門規范化工作小組，制定檢查方案，做好自查和整改工作，配合總部做好抽查工作;結合近年來公司內外部檢查發現的問題，進行舉一反三，深入自查，徹底整改，通過建立長效機制避免同類問題再次發生。抓住兩條主線：對本單位的信息化項目建設全過程的管理規范性、運維成本使用情況的規范性進行全面檢查;對項目管理、轉分包等情況的規范性進行全面檢查。

（1）對于建設單位，以信息化項目為檢查對象，檢查信息化項目全過程管理的規范性，按項目逐一進行規范管理檢查，共涉及信息化項目管理的8個方面的60類問題。

（2）對于承建單位，以信息化項目合同為檢查對象，對內部承建單位項目執行情況及轉分包情況進行規范性檢查，共涉及銷售合同的簽訂與合同內容、外包合同的簽訂與合同內容及外包合規性的19項問題，內部研發單位所在省級單位的信息化部門督導并協助該單位做好自查和整改工作。

借助信息通信業務管理系統輔助工具，完成2014年至2015年信息化項目規范性檢查306項，完成2006年至2015年信息化項目驗收文檔材料核查共計18436項。

6 應用成效

通過信息通信業務管理系統輔助工具，能夠高效的完成國家電網公司信息化項目后評估工作任務，提升項目規范化管理，進一步降低審計風險，優化落實信息化項目兩級管控內容，落實工作職責，促進信息化項目管理更加協同高效。創新信息化項目全過程管控手段，實現對IRS系統功能的有效補充與項目綜合分析能力，有效提升國家電網公司日常評價考核指標。

7 結束語

借助信息通信業務管理系統輔助工具，2016年信息化項目規范性檢查與后評估工作高效完成。確保信息化項目各驗收文檔完整準確，符合項目審計核查標準，滿足項目驗收要求。確保公司信息化項目兩級管控手冊能夠有效落地，拓展項目建設管理新功能及考核監控和分析能力。

參考文獻

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