石化企業物資裝備質量管理管控模式研究

馬開玉

【摘 要】安全穩定生產是企業經營和發展的重要保障，物資質量是影響安全穩定生產的重要一環，因此在物資采購環節加強質量管理成為企業管理中不容忽視的問題之一。傳統物資采購的質量控制存在檢驗方式單一、檢驗手段不足、監管難度大等問題。為了更好地管控物資質量，保證安全穩定生產，我公司對到貨物資的質量檢驗流程進行了優化。

【Abstract】Safe and stable production is an important guarantee for the operation and development of enterprises. The quality of materials is an important link that affects the safe and stable production. Therefore， strengthening the quality management in the procurement link of materials has become one of the issues that cannot be ignored in the management of enterprises. The quality control of traditional material procurement has the problems of the single inspection method， inadequate inspection methods， and difficult to supervise. In order to better control the quality of materials and ensure the safe and stable production， our company has optimized the quality inspection process of the arrived goods.

【關鍵詞】石油企業；物資裝備；質量管理

【Keywords】petroleum companies；materials and equipment；quality control

【中圖分類號】TE-9 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069（2018）07-0024-04

1 實現物資質量管理管控的必然舉措

1.1 控制物資質量風險，保障裝置平穩運行的客觀需求

安全是企業的無形資產和效益，也是維護企業和職工利益的根本保證。特別是石油石化企業具有高溫高壓、易燃易爆、連續生產的特點，安全風險尤其突出。

從大量的安全事故本身原因來看，我們發現這樣一個事實：如果我們從質量管理的角度去認識安全問題，這就要求物資采購中要把安全供應放在首位，要嚴把質量關，保證裝置上使用的物資滿足質量要求，這將直接決定企業生產能否安全穩定運行。

因此，作為保障裝置平穩運行的客觀需求，如何加強到貨物資檢驗，確保到貨物資質量，不讓質量問題演變為安全問題，成為物資采購的第一要務。

1.2 規范經營行為，預防供貨風險的必然選擇

當今經濟形勢下，有的行業產能過程問題凸顯，為了達到售出產品的目的，有的供應商利用低價格獲取訂單，為了保證能夠在交易中獲利，就需要壓減成本，出現偷工減料的現象；當然也存在有的供應商為獲取暴利，置他人利益于不顧而偷工減料的現象。不管哪種原因，都給采購質量風險控制帶來了巨大的挑戰。由過程控制員把關質量存在了諸多問題。

首先，過程控制員屬于物資采購人員，對質量把控能力不足。有的人員將質量檢驗停留在查查合格證、看看外觀的層面上，對于弄虛作假、蒙混過關的產品根本發現不了問題。

第二，過程控制員單一檢驗缺乏監督，有的做“老好人”，發現問題后，簡單換貨了之，不對供應商追責，有漏不堵，長期難免被供應商蒙混過關。

第三，供應商“圍獵”過程控制員，采用賄賂、請托等方式達到以次充好、以劣代優的目的。到貨檢驗是質量控制的最后一關，這一關一旦出現問題，勢必造成不合格品流入裝置，造成質量問題，極易引起質量事故，甚至引發安全事故。

因此，在物資采購中，必須以質量檢驗為抓手，進而影響和控制制造過程和經營行為，打造良好的物資供應環境，將供貨風險降至最低。

2 企業物資質量管理管控的主要做法

2.1 建立決策、監督、執行三級質量控制管理體系

三級檢驗管理模式縱向貫穿整個采購流程，橫向關系多個業務和管理部門，為保證其能夠順利實施和推廣，物資裝備中心建立中心經理領導下的決策、監督、執行三級管理機構，健全組織保證體系。

三級組織機構是中心領導決策、專業部門執行、對口管理部門監督的管理運行方式，物資管理科負責總體監督與考核，專業科、質量管理科室和計劃控制科室等部門對過程控制單位、第三方檢驗單位和聯合檢驗的各環節進行監督，形成業務有執行、執行有監督的點對點運行方式，為物資質量控制工作提供了有效的組織保證。

2.2 建立物資采購、專業質檢、現場聯合檢驗三級檢驗模式

為了保證到貨物資檢驗，我們建立了物資采購、專業質檢、現場聯合檢驗三級檢驗模式，物資采購人員負責到貨后外觀、證書、隨機資料檢驗；第三方專業檢驗機構根據到貨物資的技術要求對質量關鍵點通過檢驗檢測設備進行檢驗，特別針對不銹鋼、合金鋼、有色金屬類物資，需要通過檢驗檢測儀器實施內在質量檢驗的物資；物資送達現場后有使用、施工、采購、監理等部門的人員進行現場聯合檢驗，對之前的檢驗過程進行確認，檢驗合格后物資交付現場，質檢完成。整個過程實行痕跡管理，檢驗人員必須對檢驗物資簽署檢驗結論，合格的放行，不合格的進行復驗確認，確實存在質量問題的辦理退貨或讓步接收，同時上報供應商資源管理部門處理。

2.3 搭建信息化檢驗管理平臺

三級檢驗模式實施信息化管理，供應商在物資到貨前一天將到貨單提交給物資采購人員；采購員在接到到貨單當日在網上提交質檢委托單；單據一旦提交不能回撤，必須有檢驗結果，中間檢驗結果歸檔，如果由于到貨不及時等原因未能檢驗的應當由采購人員書面說明，并對應實際檢驗時間。中間檢驗結果檔案由質檢部門管理，實行線上記錄與線下單據對應，定期根據過程控制臺賬抽檢質量檢驗單據。

目前委托檢驗系統平臺的需求及模塊設計全部完成，主要設置6個子模塊。

一是委托流程模塊。

借助相關采購業務系統，通過采購訂單、計劃等，將物資類別、名稱、規格型號、數量、使用單位、項目等信息調入委托檢驗平臺，過程控制員選擇需委托檢驗的物資，設置檢驗項目、檢驗部位后生成委托單明細。質量管理員審核委托單明細，選取委托單位，下達委托單，實現框架協議檢驗份額統一控制。

二是檢驗流程模塊。

線下檢驗完成后，檢驗單位線上錄入檢驗結果，生成檢驗報告或不合格物資通知單。實現檢驗結論線上傳送。

三是不合格物資處理及復檢流程模塊。

實現不合格物資線上提報，線上處理、線上封閉，減少人為因素的干擾。

四是特殊情況委托處理流程模塊。

主要針對于框架協議中賦予檢驗單位的兩項特殊權利，對增補檢驗項目的物資，由檢驗單位發起申請，經審核后，形成委托單。

五是統計查詢流程模塊。

實現按專業科、檢驗單位、生產檢維修物資、項目物資、物資編碼、合格、不合格物資等多條件的查詢與統計匯總，并能形成檢驗結算指標或結算單。

六是數據維護模塊。

包括價格維護模塊，用于維護框架協議執行價格；檢驗單位維護模塊，用于維護框架協議中標檢驗單位；檢驗項目維護模塊，可對檢驗項目進行增加、刪除；抽檢比例數據維護模塊，可實現抽檢比例的設置。

2.4 確定九種檢驗方式

為了提升到貨物資質量驗收檢驗工作水平和質量，保證采購物資質量驗收檢驗的質量、檢驗深度，我公司組織質檢、計劃、采購、過程控制以及用戶單位人員細化了物資檢驗目錄，進一步擴大了檢驗范圍，明晰檢驗標準，推進到貨物資檢驗專業化工作。原到貨物資自行檢驗，擴展到委托第三方專業化檢驗、聯合驗收檢驗等三段管理的基礎上，根據影響物資使用的重要性，將檢驗項目確定為原外觀檢驗、資料驗證、光譜分析檢驗、硬度檢測、尺寸檢測、金相組織分析、力學性能試驗（抗拉強度、彎曲試驗、低溫沖擊試驗）、無損檢測（PT、MT、UT、RT）、鐵素體含量檢測等九種檢驗項目。

2.5 優化檢驗管理流程

2.5.1 建立質量控制目錄，規范采購物資質量控制

為了規范采購物資質量控制行為，保證采購物資質量控制的科學性、規范性、公證性，根據集團公司要求，按照質量控制分類原則，制定了《重要設備材料監造物資目錄》、《必檢物資目錄》與《委托檢驗物資目錄》。其中委托檢驗物資目錄包含檢驗物資目錄與質量檢驗計劃二部分內容，根據不同類別的物資，設定了檢驗主體、檢驗項目、抽檢比例與通用檢驗、單項檢驗要求，以保證委托檢驗工作規范性。根據相關標準的檢驗要求與物資特點，按物資類別設置了通用檢驗要求與單項檢驗要求，形成《委托檢驗物資目錄》

2.5.2 統一表單，規范委托檢驗工作行為

依據檢驗物資品種特點及檢驗項目要求，設計各類檢驗物資的基礎表單和臺賬，充分利用計算機先進的管理手段，管理檢測數據。各類物資使用不同的檢測表單，便于檢驗人員識別，防止檢驗中出現錯誤檢驗或遺漏檢驗，提高檢驗質量。通過對各類表單使用情況的檢查、比對，先后數次進行修改、完善。通過對不同物資檢驗項目的分析，尋找檢驗的共同點，對表單格式、檢驗項目、檢驗部位進行固化處理，以保證委托、檢驗的標準性，防止人為操作產生的漏填、漏委情況，保證檢驗數據的真實性，為結算提供可靠的數據支撐。

2.6 建立質量檢驗監督制度

為規范采購物資質量控制，加強監督管理建立了齊魯公司《物資供應質量管理辦法》、《重要設備材料監造管理辦法》及物資裝備中心《物資采購質量管理規定》、《采購物資質量檢驗管理規定》、《設備材料監造管理細則》與《采購質量委托檢驗規定》二級質量控制文件。

2.7 加強第三方檢驗單位的選擇

2.7.1 組織商務招標，完成第三方檢驗機構的選擇

編制第三方檢驗機構服務商現場考察標準，組織檢驗機構的現場考察，保證入圍檢驗機構的工作質量。

第一，考察檢驗機構的基本資質：近三年的財務狀況；近三年的市場份額與業績；ISO9001質量保證體系認證；國家認可委員會頒發的《CNAS實驗室認可證書》及證書附件；質量技術部門頒發的《CMA計量認證證書》及證書附件；近半年的按章納稅情況；近三年的遵章守法、誠信經營情況。

第二，考察檢驗機構的內部管理體制：檢驗機構是否設置質量管理機構或崗位，有無明確的質量管理工作職責；是否定期進行質量體系內部審核，內審發現問題的改進情況；有關管理制度是否健全；信息化系統運行情況；內部績效考核評價體系實施等情況。

第三，考察檢驗機構理化檢驗任務實施情況：制定的理化檢驗計劃是否符合要求，檢驗項目、檢驗點及使用設備儀器設置是否合理；理化檢驗原始記錄是否完整，數據是否真實，有無缺項等情況；檢驗結束，是否按照合同約定及時出具理化檢驗總結報告。

第四，考察檢驗機構服務體系。檢驗機構有無專門的服務部門，相關的服務管理辦法。售后服務質量方面有無客戶投訴、客戶滿意度調查；接到用戶質量和服務要求后響應時間記錄；理化檢驗資料歸檔管理情況。通過四個方面的嚴格考察，評選出滿意的第三方檢驗機構的備選機構。

2.7.2 制定委托第三方檢驗的招標方案

按照前期檢驗機構考察情況，選擇資質齊全、業績優良、服務意識強、檢測設備齊全、管理規范、服務地點較近的四家檢測機構邀請招標。

理化檢驗招標是嶄新的業務，沒有現成的模板參考，依據檢驗機構考核辦法，制定技術投標方案，包括投標人資信情況、檢驗能力情況、檢驗業績、檢驗方案等。根據到貨物資檢驗的實際情況，設計商務投標一覽表，確定招標范圍，形成商務報價表報價。

2.7.3 組織第三方檢驗機構的框架協議招標，確定第三方檢驗機構

組織五名設備專家，對投標機構組織評標。技術方案按照招標方案到貨物資檢驗服務評標準備評審；商務方案按照投標機構商務報價評審。通過技術評標和商務評標，選擇綜合排名靠前的兩家檢驗機構為第三方檢驗機構，一主一輔，業務分配比例60%：40%。

2.8 推進三級檢驗模式的實施

通過三級檢驗模式的實施，及時發現了到貨物資的質量問題，2017年完成全定量光譜分析9批次，半定量管譜分析77449批次，硬度檢測10862次，尺寸檢驗3664件次，發現不合格物資20項，全部及時處理，真正實現了到貨物資的嚴格把關。2017年納入第三方檢驗后，發現不合格的質量事件超過2014-2016年三年的總和。2017年上半年共20項不合格物資，其中18項為材質成分不達標、1項外觀不合格、1項資料不符合。

20項不合格物資中，主要涉及的物資品種：動設備備件7項，占總項數35%，配件、閥門各4項（2起4項閥門不合格中，螺栓材質不合格要求3項，閥體材質不符合要求1項），各占總項數20%；緊固件2項，占總項數10%；材料3項占總項數15%。

3 取得的效果

3.1 提高了到貨物資質量的檢驗控制能力，降低了裝置的運行安全風險

通過引入第三方檢驗機構，加強關鍵節點檢查、出廠驗收環節的檢查，2017年發現各類制造質量問題34余起，重要設備質量隱患5起，消除了關鍵、重要設備的質量隱患。特別是在對煉油廠S-Zorb汽柴油質量升級項目中500臺耐磨球閥的檢驗中，按照技術協議要求閥桿填料應采用組合密封填料結構，上下填加加鎳絲的編織填料。但在檢驗現場資料及制造廠提供原始資料時，沒有該種填料的質量證明書，立即組織對現場已組裝的閥門進行解體，發現其閥桿填料均為石墨環填料，沒有按照技術協議要求上下使用加鎳絲的編織填料。針對該問題，要求制造廠組織整改，500多臺球法全部更換加鎳絲的填料，避免了重大設備隱患，保證了S-Zorb裝置平穩運行。

引入第三方檢驗機構，加強到貨物資質量檢驗。通過采用光譜分析等先進手段，發現閥門、管件、鋼材、儀表、備件、緊固件等不合格物20批次，全部退貨處理，保證到貨物資質量合格率100%。2017年四年一次的大檢修，組織30多名計劃采購人員嚴格質量證明文件審核，組織10多名專業質量檢驗員實施到貨檢驗，供應物資33888項，采購物資交付現場合格率100%，60余套大檢修裝置一次開啟成功。2017年創新采購物資檢驗模式，采購物資質量提升，裝置實現安穩長滿優運行，裝置現場設備管理上水平，設備靜密封點泄漏率降低；機動設備運行平穩，故障率降低，公司榮獲國家安全生產標準化一級企業光榮稱號。

3.2 優化了人力資源，提高了物資采購績效

3.2.1 優化了人員結構

委托檢驗實施后，對原檢驗崗位人員進行優化調整，到貨檢驗由原操作型崗位轉化為管理型崗位，增加一名制造過程質量控制管理崗位，從而形成了A類物資的監造管理、B類物資的制造過程質量控制管理及到貨物資質量檢驗管理新模式。其他富余人員，陸續轉崗其他崗位，人盡其用，盤活人員。

3.2.2 盤活了閑置設備

在提交委托檢驗方案時，我們就考慮到閑置檢驗檢測設備的再利用，向公司提出將閑置的檢驗檢測設備出租給中標第三方檢驗單位。目前，以對原有的檢驗檢測設備及備、配件進行統計建賬，并與檢驗單位達成了租賃協議，沖減部分檢驗費用，通過租賃，盤活了閑置設備。

3.2.3 節省了檢驗費用

2017年通過招標引入第三方檢驗機構，經濟效益非?？捎^。通過招標等競爭手段，第三方檢驗機構的檢驗費用大幅度降低。定量光譜分析、半定量光譜分析、硬度檢驗、尺寸檢驗。通過2017年運行統計，與系統內同類企業相比年檢測費用節約208.5萬元。

3.3 構建了企業適應新形勢的質量檢驗模式，提升了物資采購管理水平

3.3.1 實現了檢驗流程的信息化

針對委托檢驗委托單，采用電子表格，通過辦公系統發送郵件的方式實施委托，委托檢驗單需要手工錄入，工作量較大，一旦錄入出現錯誤，造成后續統計匯總工作較煩瑣，且檢驗資料基本是紙質資料，查詢、追溯困難。因此我們自行開發委托檢驗系統平臺，通過模塊設計、運行，實現了委托、檢驗、統計、結算標準化流程，系統化操作，實現委托檢驗工作標準化與系統化。極大地提升了到貨物資檢驗的信息化水平。

3.3.2 防控了廉潔風險

三級檢驗模式的實施，建立了較完善的監督控制體系，形成了哪里有執行，哪里有監督，哪里有管控的格局，有效地對物資到貨檢驗過程實行監督，對于那些懷揣歪念，企圖蒙混過關的人形成了很大的打擊，通過拉攏腐蝕相關人員遮掩質量問題已經不可能，業務過程中的參與人員也深刻認識到這一點，制度的約束強化了其拒腐防變的意識。有效的放空了物資采購質量檢驗階段的廉潔風險。