小型企業(yè)的過(guò)程審核

中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司 童瑸

案例背景 >>

xx公司是一家小型機(jī)械加工企業(yè)，主要產(chǎn)品為船用起重零部件（滑車、吊鉤、卸扣等）、船用拖鉤。該企業(yè)建立了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并于2009年10月接受了質(zhì)量管理體系的認(rèn)證審核。

公司規(guī)模較小，全部人員僅40余人，管理人員較少，機(jī)構(gòu)設(shè)置簡(jiǎn)單，產(chǎn)品工藝過(guò)程簡(jiǎn)單。對(duì)于這樣的企業(yè)，采取什么樣的審核方式既能評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，又能突破以部門審核的方式，減少重復(fù)審核，提高審核效率？本案例進(jìn)行了一些探索，提出了過(guò)程審核的思路，并進(jìn)行了實(shí)際操作，達(dá)到了預(yù)期效果。

審核策劃

◆ 由于企業(yè)規(guī)模較小，管理人員同時(shí)兼任幾個(gè)部門工作的情況較為普遍，有時(shí)候一個(gè)管理人員的工作就是過(guò)程活動(dòng)的主線，所以本次審核打破以往按部門審核的框框，從產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程出發(fā)，結(jié)合相關(guān)管理活動(dòng)，實(shí)施過(guò)程審核。這對(duì)小型企業(yè)更有針對(duì)性，可以提高審核的效率和質(zhì)量。

◆ 根據(jù)所識(shí)別的管理過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程，考慮公司的基本情況和認(rèn)證審核的要求，本次審核對(duì)過(guò)程進(jìn)行細(xì)化，同時(shí)依據(jù)審核員的專業(yè)和能力，以過(guò)程審核思路，按照實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)審核路徑，兼顧部門職責(zé)、合理規(guī)劃審核路線，編制適合于受審核方的審核計(jì)劃。將ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化為體系策劃、持續(xù)改進(jìn)、監(jiān)視與測(cè)量、文件管理、資源管理、體系運(yùn)行六個(gè)過(guò)程，對(duì)每個(gè)過(guò)程涉及的條款加以識(shí)別和確定。

審核過(guò)程及成效

審核實(shí)施嚴(yán)格按認(rèn)證要求進(jìn)行，依據(jù)船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，貫徹過(guò)程審核的思路，對(duì)受審核方已策劃的過(guò)程實(shí)施審核，判斷受審核方已確定的過(guò)程的適宜性和有效性；在審……