加強質量體系建設，確保質量體系有效運行

陽信英

（四川天正建設工程管理有限責任公司，四川 宜賓 644000）

建立自身有效的質量體系，作為保證產品質量和提供優質服務的管理基礎的必要性，只有具備讓甲方滿意的質量保證模式，才能具有使其滿意的首要條件；同時這種第三方認證的方式也可避免在單純的自我監督檢查過程中，由各種因素造成的對質量的不利影響。換句話說，就是直接影響到公司的信譽度。因此，必須調動全體員工的工作積極性，才能保證公司質量管理體系運行的有效性。

內審是保證質量體系有效運行的重要手段之一。它是由我公司最高管理者委派內審組長，對質量體系的現狀和適應性進行的審查。通過內審可以發現在工程施工過程中影響質量的問題，可以發現質量體系文件在運行過程中與施工過程和管理過程接口不好的問題，通過對內審中發出的不符項的整改，可以不斷提高質量管理水平。

我們對SCPCC前八次內審的不符合項進行了統計，組織了35個內審小組，183個內審員，對189個單位和部門進行了審查，共審核了5 794項，符合項4 663項，不符合項1 104項，其中主要不符合項273項。而不符合項主要集中在質量體系文件的編制、部門之間的接口、物資采購、過程控制、檢驗和試驗、測量設備上。這些次要不符合項集中在對工程或產品質量影響較大的工序上，通過對這些不符合項的整改，深化了我公司質量體系。可見，內審是保證質量體系有效運行的重要手段。

1 通過內審，促進了SCPCC質量體系的不斷完善

1.1 質量體系文件的進一步完善，保證了質量體系有效地運行

在質量體系運行七年的過程中，我公司投入了足夠的資源，建立健全了組織機構，實現了質量體系文件化，編制了《質量手冊》、《質量程序文件》、《質量文件》，并先后改版五次，促進了質量體系的不斷完善。

質量體系文件是企業開展質量管理和質量保證的基礎，是質量體系審核和質量體系認證的重要依據，建立質量體系文件的目的是為了進一步理順關系，明確職責、權限和協調好各部門之間的關系，使各項質量活動能夠順利有效地實施。質量體系文件編制的是否有效，關鍵在于管理人員對ISO9000族標準的理解程度。

在SCPCC第12次內審時，查相關部室對國家、行業、地方的標準、規范、規章的使用，也發現有些部室未建立齊全的標準、規范、規章的目錄，公司沒有一個統管部門。公司在管理評審時，決定企管法規部以后統一建立公司的標準、規范、規章的目錄，2004年公司將在這方面對質量管理體系文件進行修改。

1.2 理順各部門之間的接口，保證了質量體系有效地運行

體系文件中管理職責是整個質量體系文件運行的龍頭，舞龍舞得精不精彩，關鍵在于龍頭是否舞得好。由于企業各級人員的質量職責、層次不同、對質量方針、質量目標在本部門落實的重要程度，以及人員承擔的責任也就不同，公司在管理職責里編制了質量體系組織機構圖和質量職能分配表，界定了在每個質量活動中管理者、管理者代表、各職能部門及生產單位的職能是主管、主辦或協辦，并制定相關程序文件支持管理職責。一個有效的質量體系是一個復雜的過程網絡，存在很多接口。特別在質量體系文件剛剛成形時，這類接口沒處理好的問題較多，這就不可避免地造成了管理上的漏洞。

在SCPCC第12次內審時，查市場部對分包單位的管理，就出現了多頭管理的問題，SCPCC在處理分包單位的管理時，沒有理順關系，造成了工程施工項目部、市場部都在管分包單位，工程管理部又在管分包單位的市場準入，這種現狀就造成了管理上的混亂。公司在管理評審上把這個問題作為下一步質量改進的目標，2004年公司將在這方面對質量管理體系文件進行修改，明確責任。

2 通過內審，促進了工程施工質量的不斷提高

2.1 質量體系的有效運行，確保了物資采購的質量

采購產品的質量取決于供貨單位的質量保證能力及供方實物質量水平，直接影響著最終產品的質量，采購的質量控制首先要對供貨單位，即采購合同中的分承包方進行評價。為了評價分承包方的質量保證能力，采購前要調查被評定單位的生產能力、交貨質量和信譽；評價滿足產品質量要求的能力、審查其質量體系的有效性。同時為了保證采購質量，我們還制定了文件化程序，對影響采購質量的關鍵環節實施控制，包括對分承包方評價與選擇，正確完整的制定采購文件，對采購產品規定適宜的驗證方法等，以確保所采購的產品符合要求。

公司的物資采購首先由物資部門對分供方的信譽、以往質量水平、交貨期、價格、售后服務、其他用戶的使用情況進行調查，然后由公司（項目部）主管領導組織專業會議進行評審，經評定確認合格的分供方列入“合格分供方名單”，分發各有關部門并報上級主管部門備案，但并不是凡是納入合格分供方的企業所生產的產品就是合格的產品。1997年我公司在施工現場進行質量內審時，查我方帳上采購的一種安裝在直徑為108 mm的管線上的水閥門無采購合同，追蹤到實物并進行試驗時，發現閥門的嚴密性有42%都達不到設計要求，施工現場主管采購人員解釋為“由于分供方屬于合格分供方網絡中的廠家”，所以在購買時并未簽訂任何合同，只是通過電話提出了我方的質量要求、技術要求，但由于未簽訂合同，所以在我方打電話索賠時，供方卻以我方未提出質量要求為由，拒絕賠償。公司就QB6.1.3.3款給項目部發出了一張不符合項。而后又在“物資采購控制程序”里增加了一款：即使是合格分供方，我們的采購合同仍要以書面形式提出，并經過評審。

2.2 質量體系的有效運行，促使工程施工中的過程控制不斷加強

為了確保工程（產品）質量符合設計規定，滿足合同規定的要求，我們制定了過程控制的文件化程序，對施工生產全過程進行了有效控制，使工程（產品）在形成的過程中處于受控狀態。首先，要正式下文明確項目經理，并由其督促并按公司的質量程序文件、質量文件、崗位職責編制《施工計劃》、《施工組織設計》、《質量計劃》、《作業指導書》等，明確項目部各相關部門的職責。然后針對工程特點由項目技術部負責確定直接影響產品質量的關鍵過程和特殊過程，編制作業指導書，指導施工。由項目技術監督部根據已確定的關鍵（特殊）過程編制相應的質量控制檢驗點和質量檢驗計劃，監督施工質量。在現場施工時，要求各工種在崗人員都要經過培訓，取證后才能上崗；并在施工中嚴格執行“三檢制”，做好“三工序”管理，保證每個環節、每道工序都處于受控狀態。

1999年第七次內審時，內審組給項目部發了一張不符合項：項目部編制的《施工組織設計》，其中列出該工程項目使用標準規范9項，與該工程合同招標文件要求的20項不一致。另外，招標文件中明確的標準規范存在作廢的版本。項目部針對這項不符合項，提出了糾正措施：對《施工邀請議標招標文件》中提出的而《施工組織設計》中未羅列的標準規范，在《施工組織設計》中作出補充；對《施工邀請議標招標文件》的作廢標準版本，與甲方商議已改為最新版本。通過內審，使項目部認識到施工組織設計的編制必須按公司的質量文件QC9.1.4款中規定的按設計要求編制。

2.3 質量體系的有效運行，促使檢驗和試驗工作的不斷加強

為了搞好檢驗和試驗工作，公司特制定GB10.1檢驗和試驗控制程序，把檢驗和試驗分成三類：進貨檢驗和試驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗。1999年第八次內審時，內審組給金屬結構廠發出了一張不符合項，不符合項的陳述為：“查進廠鋼管、彎頭抽查記錄”，檢驗項目與施工方案中的要求不符，如施工方案中規定，鋼管驗收應檢查表面缺陷、外徑偏差、壁厚偏差（包括管端和管體），橢圓度，并有接收準則，其抽查記錄表明，該廠只檢查了橢圓度、管端壁厚、坡口角度三個項目。金屬結構廠針對這項不符合項提出糾正措施：①按技術標準和施工方案，重新制訂抽查記錄新表格。②增加檢查人員隊伍，減少勞動負荷，提高人員素質。③進廠鋼管、彎頭檢查比例按設計要求和有關標準執行。為了防范再次發生類似錯誤，該廠將這些糾正措施以文件的形式下發到各單位，以示重視。通過內審，促進了金屬結構廠的檢驗和試驗工作的不斷加強，也促進了SCPCC質量體系的不斷完善。

2.4 質量體系的有效運行，保證了檢驗、測量和試驗設備滿足工程施工要求

SCPCC的質量體系程序文件將公司的檢驗、測量和試驗設備劃分為兩類進行管理：強檢設備和非強檢設備，要求強檢設備必須在檢定規程規定的周期內送檢，對非強檢設備按國家的“對非強檢設備由企業依法自主管理”的辦法進行管理。SCPCC對設備的管理重點放在施工現場，要求項目部所有測量設備必須在規定的檢定周期內使用，同時向公司上報測量設備臺帳，公司隨時通過質量內審和技監部的監督檢查，對項目部的設備進行監控。俗話說沒有規矩不成方圓，但是有了規矩，仍然有不執行的現象發生，內審就起到了對這些現象進行監督和糾正的作用。

1997年第三次內審時，在施工現場發現焊條烘烤箱內的溫度計已超過了檢定周期，但仍在使用，這不符合程序文件中的檢驗、測量和試驗設備之規定，內審組就GB4.11給項目部發了一張不符合項，項目部立即組織人員對所有烘烤箱里的溫度計進行了檢查，對沒有在檢定周期內的測量設備全部安排了送檢。通過內審項目部人員對烘烤箱里的溫度計就有了一個全新的認識：烘烤箱內的溫度對焊條的焊接質量有很大的影響，這在我們以后處理類似問題的工作中，受益匪淺。

我公司的質量體系在取得中質協認證后，并沒有進入松馳狀態。由于我們的落腳點是建筑在提高企業的質量管理水平上，而不是為了認證而認證。為了保證質量體系的持續有效性，公司針對認證公司和質量體系內審時，所發出的不符合項及質量體系文件在運行過程中所暴露出來的問題，對質量體系文件共編、修、改版了五次，從而使我們的質量體系的符合性和有效性得到了認證公司的認可。

企業的質量活動是一個漸進的、不斷提高和深化的過程，質量體系也是一個系統的、持久的、不斷改進和完善的體系。公司為了保證質量體系的有效運行，任重而道遠，我們只有不斷地完善質量體系，強化質量管理，提高企業自身素質和管理水平，才能保證公司的質量體系符合ISO9001的要求，并能保證質量體系能持續有效地運行。