“三標一體化”安全質量管理體系在瓦斯災害防治實驗室中的應用

雷 紅 艷

(中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)

0 引 言

煤礦瓦斯災害是一種嚴重的自然災害，對煤礦企業的安全生產造成極大威脅。為了有效地防治煤礦瓦斯災害事故，就必須及時掌握煤層瓦斯賦存及其基本參數情況。近年來，國內許多煤礦、高校以及科研院所依據煤礦瓦斯治理與利用相關國家政策與法規的要求[1]，建立起一批瓦斯災害防治實驗室。該實驗室能隨時測定煤層瓦斯基本參數，掌握煤層瓦斯賦存情況，進而指導礦井安全高效生產。瓦斯災害防治實驗室因存有易燃易爆的高壓氣體，及有毒有害的化學試劑，一旦管理不善發生事故，除了將會給國家財產帶來損失，阻礙鑒定工作開展外，而且還會對實驗人員的人身安全造成重大威脅[2]。而目前對于建好的實驗室，許多單位管理形式僅停留在對購置的儀器設備管理上，仍然缺乏一套有效的管理運行程序與相應的監督機制[3]。因此，構建完善的瓦斯災害防治實驗室安全管理體系并保證其切實可行[4]，已成為目前煤礦企業、高校以及科研院所等單位確保安全生產、進行科學研究的首要任務。

1 構建安全質量管理體系

中煤科工集團重慶研究院有限公司瓦斯災害防治實驗室作為國家重點實驗室，為保障與提高安全生產檢測檢驗及其資質認定工作質量，加強實驗室質量管理體系的有效運行，開展內審和外審工作，在實驗室計量認證的基礎上，擴展質量管理體系，引入ISO9001質量標準、IS014001環境標準、OHSAS18001職業健康安全標準，構建了“三標一體化”管理體系。“三標一體化”管理體系是指質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全體系，3個國際標準整合在一起綜合運用的一種先進的科學管理體系[5]。該體系多在生產企業中應用，在全國各大煤礦企業、高校和科研院所新建的瓦斯災害防治實驗室中鮮有應用和推廣。同時，建立了“院-安全技術中心-實驗室”三級管理，成立了安全質量管理體系委員會，由院長任委員會最高代表，成員由安全技術中心主任，副主任、相關職能部門領導、實驗室主管、內審員、安全管理員、質量監督員以及實驗室成員組成。同時，任命安全技術中心主任為技術負責人，任命副主任為質量負責人。安全質量管理體系委員會負責規劃和編制安全質量管理體系文件，安全技術中心負責實施、保持和改進管理體系，各個實驗室負責運行管理體系。

2 編制安全質量管理體系文件

根據瓦斯災害防治實驗室的定位和服務功能，編制了安全質量管理體系文件。安全質量管理體系文件包括① “管理手冊”；② “程序文件”“管理制度”“職責描述”；③ “作業指導書”；④ “質量記錄”“技術記錄”四個層次。安全質量管理體系文件為瓦斯災害防治實驗室安全開展檢測檢驗活動提供了依據，對實驗室的可持續發展提供了平臺和支撐(見圖1)。

圖1 體系文件框架

3 安全質量管理體系應用

3.1 質量管理體系

我公司瓦斯災害防治實驗室的質量目標是保證管理體系長期有效運行，并不斷改進，成為國內外最權威的鑒定機構之一；同時，建立一支質量意識強、業務素質和科學管理水平高的員工隊伍。通過對人員、設備、樣品、報告、文件、環境等管理來提高檢測質量；通過對客戶滿意度調查、客戶信息反饋、內部審核和管理評審等來完善管理體系。瓦斯災害防治實驗室主要測定煤與瓦斯突出鑒定和礦井瓦斯涌出量預測基本參數，實驗室測定的參數只是項目實施的一部分，完整的過程控制流程圖(見圖2)。

3.1.1人員管理

人是實驗室安全工作的決定性因素，以人為本抓安全才能抓到安全工作的實質[6]。長期以來，實驗室安全事故往往不是偶然發生的，而是由于實驗人員的安全意識淡薄造成的。瓦斯災害防治實驗室首先對新實驗員進行安全管理制度、儀器操作規程、事故應急處理措施、國家及煤炭行業標準、體系文件、職業道德等方面的培訓，新實驗人員考試合格獲得儀器使用上崗證方可獨立操作儀器[7]。對老實驗員每年專門進行一次專業理論知識的培訓，并采取質量知識競賽的方式，來提高實驗人員的自身素質和業務水平。實驗人員的專業培訓對提高實驗數據的準確性和實驗安全性起著至關重要的作用。

3.1.2儀器設備管理

(1) 建立檔案資料。儀器設備是實驗室的硬件設施，對于新建的瓦斯災害防治實驗室，采購儀器設備應符合國家及煤炭行業相關標準，同時本著先進性、經濟性、安全性和實用性的原則，使實驗室功能滿足瓦斯災害防治技術研究的需求。瓦斯災害防治實驗室大小設備共有50多臺，為了更好的進行管理，需對儀器設備進行編號，即儀器設備的唯一性標識，編號方式：“參數類別+流水號”。新購置的儀器設備以及本單位自主研發的實驗產品首先要建立檔案資料，檔案資料包括：儀器設備和軟件名稱、制造商名稱、儀器型號、出廠合格證、出廠日期、出廠編號、唯一性標識、接收日期、

圖2 煤與瓦斯突出鑒定、礦井瓦斯涌出量預測、檢測和檢驗過程控制流程圖

啟用日期、目前放置地點、接收時狀態、儀器使用說明書、檢定證書或校準證書、下次檢定日期、使用記錄、維護保養記錄、維修記錄、驗收記錄、領用記錄、采購合同復印件、購買發票復印件等內容。

(2) 編制操作規程。編制儀器操作規程的目的不僅是讓使用者在閱讀后能正確操作儀器設備，而且要在發現隱患或發生意外情況時能迅速采取正確的處置措施[8]。儀器操作規程應包括的內容有：適用范圍、技術指標、使用環境、操作程序、維護保養、注意事項等，需經單位負責人簽字并加蓋單位公章后，制作成展牌張貼在儀器正上方的墻面上。在使用儀器前，必須對儀器設備進行計量檢定，取得計量檢測研究院或者質量技術監督局頒發的計量檢定證書后，方可使用該儀器。實驗員每次在使用儀器設備時，嚴格依據操作規程進行實驗，認真填寫“測定參數原始記錄”和“設備使用記錄”，定期對儀器設備進行維護保養，并填寫“設備維護記錄”。

(3) 開展期間核查。瓦斯災害防治實驗室對儀器設備每年至少要開展一次期間核查，保證儀器設備在兩次檢定和校準周期之間，保持著檢定和校準狀態的良好可信度。安全技術中心負責編制“期間核查計劃”和“期間核查實施方案”，實驗人員按照實施方案對儀器設備進行期間核查，質量監督員在期間核查期間需全程在現場進行監督核查，記錄核查過程，核查完畢后，實驗人員編制“期間核查報告”。

3.1.3煤樣管理

為了確保煤樣從接收、登記、制樣、檢測、傳遞、入庫、保存等流程中不會發生混淆，煤樣管理至關重要。

(1) 進行編號。實驗人員在接收煤樣時，應按送檢規定，對煤樣的形態及資料進行詳細檢查，在檢查煤樣和資料完好后，按“分類+年份+流水號”的方式，對煤樣進行唯一性編號，該唯一性編號將貫穿在整個檢測過程中。

(2) 實施登記。在“煤樣登記薄”中詳細記錄：送樣單位、取樣礦井、采樣地點、采樣人、采樣日期、接收人、接收日期、測定參數、通訊地址、聯系電話等內容，同時保存一份電子檔記錄。

(3) 狀態標識。與客戶完成了煤樣交接手續，實驗人員在煤樣袋上粘貼受檢樣品的唯一性編號和“待檢”狀態標識，送入制樣室進行煤樣的制備，依據測定參數制備不同粒度的煤樣。在檢測過程中，粘貼“在檢”標簽；檢測完成未入庫，粘貼“已檢”標簽；檢測完后放入存樣室時，粘貼“留樣”標簽。同一煤樣有時需測定多個參數，當煤樣需要在各個實驗室之間進行傳遞時，確保有煤樣傳遞記錄。

(4) 報廢處理。瓦斯災害防治實驗室煤樣一般保存2年，2年后，煤樣會自然氧化而變質，需進行報廢處理。報廢時，應安排兩位實驗人員在現場對報廢煤樣進行清點登記，取出煤樣袋中的標簽和隨樣檢測任務登記單，對這些資料進行焚毀，聯系有資質的回收公司對報廢煤樣進行回收處置。

3.1.4報告管理

瓦斯災害防治實驗報告分為測試報告和鑒定報告兩類，無論測試報告還是鑒定報告，在結論后面備注“檢測結果僅對來樣負責”。報告格式嚴格進行受控管理，實驗人員依據煤炭行業標準、安全生產標準、規程規范和原始記錄，按統一格式、技術術語、法定計量單位認真編制實驗報告，做到內容完整、數據真實、結論恰當明確。實驗報告實行鑒定人員自查、審核人員審核和授權簽字人批準三級審核制度，在加蓋“檢測檢驗專用章”“資質專用章”“單位行政公章”后才有效。實驗報告分為“正本”和“副本”“正本”發至客戶，“副本”附有原始記錄表、檢測任務登記單和數據傳遞單等資料應存檔。編制的報告封面注明報告唯一性編號，以確保實驗報告的唯一性，報告唯一性編號為：“煤樣編號+測試參數分類號”。檔案室對報告副本進行永久保存。實驗人員按約定期限將實驗報告正本交與客戶，客戶在“報告領取臺帳”中簽字，或者郵寄給客戶，實驗人員記錄郵寄日期。

3.1.5文件管理

瓦斯災害防治實驗室的文件有內部編制文件和來自外部文件，這些文件包括國家相關法律法規、煤炭行業標準、安全生產標準、規范性文件、檢測檢驗方法、圖樣、軟件、指導書、程序文件和管理手冊、原始記錄表等。為保證鑒定工作和質量管理體系良好運行，對這些文件和原始記錄表進行受控管理，每份文件的封面加蓋受控專用章，原始記錄表頁眉處有分類編號，作為開展檢測檢驗活動的標準依據和行為準則。嚴格執行文件管理相關規定，建立文件管理記錄：“文件審批記錄”“文件有效性評價記錄”“文件修改申請單”“文件發放回收登記表”等。

3.1.6收集客戶反饋信息

為規范服務客戶、申訴和投訴的管理，防止由于工作失誤造成客戶利益的損害，確保檢測檢驗工作的公正性，瓦斯災害防治實驗室每年以電話、信函、電子郵件的方式收集客戶的各種意見和要求，詳細記錄“客戶信息反饋表”“滿意度調查表”，以此來規范服務，如確實因工作失誤給客戶帶來損失，則應啟動“糾正措施程序”。

3.1.7內部審核和管理評審

實驗室評審是保證建設與管理質量、充分發揮實驗室效益的重要手段[9]。為規范管理體系內部審核的步驟和要求，使審核工作規范化、確保管理體系符合標準、規范和有關法律法規的要求，并得到持續有效的保持、實施和改進，安全質量管理體系委員會每年對實驗室組織一次內部審核和管理評審，以檢驗和監督安全質量管理體系運行情況。瓦斯災害防治實驗室配合評審機構，提供所有技術記錄和質量記錄，開展內部和外部比對實驗。對實驗室內審和管理評審提出的不合格項，及時進行整改，進一步完善安全質量管理體系。

3.2 環境管理體系

3.2.1環境因素識別與評價

瓦斯災害防治實驗室在進行檢測檢驗活動過程中，因使用易燃易爆的高壓甲烷氣體、有毒有害的化學試劑以及排放噪聲、煤塵等，對環境產生了一定的影響。實驗室對所有檢測、活動、服務場所進行環境因素識別與評價，通過多因子評價法，識別出重要環境因素為：高壓甲烷氣體燃燒和爆炸、甲苯揮發、煤塵排放等。因此，必須對甲烷和甲苯進行重點管理控制。對一般環境因素采取監控預防措施進行管理。

3.2.2一般環境因素管理

(1) 實驗中使用的馬弗爐溫度高達900 ℃，實驗臺設計要求耐高溫。大功率真空泵、烘干箱等電源線應接空氣開關，恒溫水浴應接地線以防靜電。

(2) 煤的堅固性系數實驗，需要用2.4 kg重錘在600 mm高度自由落體砸煤樣，強大的沖擊力，造成地面的巨大震動，同時，在制樣過程中，會產生大量煤塵排放，因此，煤的堅固性系數檢測室和制樣室應選擇在一樓通風良好的房間進行。制樣室必須安裝除塵設施、安裝排氣扇、空調等。

進行實驗時，要對實驗儀器設備所處的環境溫度、濕度、大氣壓進行監控、通風換氣扇進行功能性檢查，認真填寫“環境條件監控記錄”。

3.2.3重要環境因素管理

(1) 甲烷的管理。高壓甲烷氣體鋼瓶屬于易燃易爆的重大危險物品，對環境產生重大影響。在建設氣瓶室時，根據房間大小，氣瓶數量、配備一定數量的氣瓶柜，氣瓶柜柜頂要安裝排氣管道，房間內需安裝防爆排氣扇、防爆燈管、防爆電源、防爆開關、防爆配電箱，墻面上不能存留不防爆的插孔。另外，氣瓶室需配備一臺經過計量檢測的“便攜式甲烷氣體濃度檢測儀”對氣瓶室氣體濃度進行監測。瓦斯吸附常數實驗中的充氣系統，需連接高壓甲烷氣體鋼瓶，把充氣系統建設在氣瓶室。當各個檢測室需要進行充氣或者取氣時：對于高壓，把煤樣罐拿到氣瓶室進行充氣；對于低壓：用氣樣袋，從氣瓶安裝的減壓閥接口取氣。由于高壓甲烷氣體鋼瓶存在氣體泄漏、燃燒和爆炸的危險，因此氣瓶室必須編制“高壓甲烷氣體鋼瓶安全事故應急預案和應急處置措施”“氣瓶室安全管理制度”“甲烷的安全技術說明書”“氣瓶儲存使用管理操作規程”等安全管理制度，經領導審批簽字后制作成展牌上墻。氣瓶室應由專人管理，認真檢查填寫高壓甲烷氣體鋼瓶“入庫記錄”“日常安全檢查記錄”等。氣瓶室門口配備滅火器材，定期進行檢查。在進行氣瓶操作前，實驗員必須取得“特種設備作業人員證”方可操作氣瓶。氣瓶操作人員應具備高壓甲烷氣體鋼瓶發生泄漏、燃燒和爆炸的應急處置能力。

(2) 甲苯的管理。甲苯具有揮發性，有毒。實驗室需編制“甲苯安全事故應急處理措施”“甲苯安全管理制度”“甲苯的安全技術說明書”“甲苯儲存使用管理操作規程”等管理制度，經領導審批簽字后制作成展牌上墻。妥當處置實驗室廢棄物是保證實驗室環境安全、防止環境污染、減少人身傷害的重要環保措施[10]，因此，還需編制“甲苯廢棄物收集措施”。對甲苯的管理，實行雙人雙鎖管理方式，認真檢查填寫甲苯“入庫記錄”“日常安全檢查記錄”“環境保護檢查記錄”等。

3.3 職業健康安全體系

瓦斯災害防治實驗室因涉及煤塵、噪聲等對實驗人員身心健康產生影響的環境因素，實驗員需加強自身職業健康防護。為了加強環境防治需采取預防措施，依據“勞保用品配置表”購買符合安全要求的防護棉質工作服、防護手套、防塵面罩、防毒面具、耳塞等防護用品。然后對勞保用品進行統一發放管理，填寫“勞保用品驗收記錄”“勞保用品發放臺帳”。實驗員在進行煤樣制備時，會產生大量的煤塵排放，必須做好煤塵防護，以防塵肺病；在進行瓦斯吸附常數實驗時，要開啟大功率真空泵，需佩戴耳塞以防噪聲；在使用化學試劑甲苯清洗真空油脂時，需佩戴防毒面具，同時打開門窗、排氣扇進行通風對流，以防中毒。

我公司對全體實驗員建立了職業健康檔案，每年組織實驗人員進行一次全面的職業健康體檢，使實驗員增強個人防護意識，對職業病進行提前預防。

3.4 日常安全管理

實驗室日常安全管理是一項復雜的系統工程。長期以來，全國各大高校針對本校的實驗室安全管理進行了探索和研究，提出適合本校實驗室可持續發展的見解和模式，這些見解和模式對于瓦斯災害防治實驗室并不完全適用。公司將瓦斯災害防治實驗室日常安全工作納入規范化、制度化、系統化管理軌道，極大地提升了安全管理水平，降低了各種風險[11]，使實驗室達到標準化。

3.4.1完善實驗室安全管理制度

瓦斯災害防治實驗室涉及多個檢測室，各個檢測室存在的危險源不同，不能籠統的用一個實驗室安全管理制度代替所有檢測室的安全管理制度，需對安全管理制度進行細化。為了加強實驗室安全管理，每個檢測室房間門上需張貼安全責任人姓名，使安全責任落到個人。

3.4.2規范危險物品采購

為了確保甲烷氣體的純度達到99.99%以上，必須采購具有生產資質的單位產品。瓦斯災害防治實驗室收集生產甲烷氣體企業的營業執照、稅務登記證、危險化學品經營許可證、氣瓶充裝許可證、安全生產許可證等資料。嚴格執行高壓甲烷氣體鋼瓶驗收制度，填寫“消耗性材料驗收記錄表”。每年對供應商進行一次評價，認真填寫“供應商評價表”。

3.4.3張貼安全警示標識

根據儀器設備的性能，在烘干箱、恒溫水浴、真空泵等設備表面張貼“當心燙傷、當心觸電、禁止烘干易燃易爆物品”等安全警示標識。在各個檢測室對應墻面上張貼“注意安全、注意防塵、戴防護手套、佩戴耳塞”等安全警示標識。另外，在實驗室大門和樓道內張貼：“禁止吸煙、嚴禁堆放易燃物品、逃生路線圖、逃生指示燈、職業健康宣傳圖”等安全警示標識。

3.4.4建立消防系統、安防系統

瓦斯災害防治實驗室涉及檢測室比較多，一般情況檢測室集中在同一幢樓內，為了確保實驗室和樓道公共場所的安全，必須建立健全消防設施。設置煙霧報警系統、安全出口、疏散通道、應急燈、疏散指示燈、防火門、安裝消防栓、擺放滅火器等[12]。在樓道和樓梯間安裝電子監控系統。

3.4.5簽訂安全責任書

瓦斯災害防治實驗室存放有易燃易爆氣體和有毒有害化學試劑。如果實驗人員的安全意識薄弱，安全責任沒有落實到位，都有可能導致不安全事故發生，甚至造成嚴重后果。因此，為了嚴格落實實驗室安全管理責任制，“院-安全技術中心-實驗室”簽訂三級管理模式的安全責任書，實驗室安全層層落實，責任到人，形成了各級各類人員廣泛參與的實驗室安全責任體系[13]。實行獎懲制度，在每年年終工作總結大會上，對安全責任人進行物質獎勵或處罰。

3.4.6定期進行安全自查

堅持預防為主，建立長效的隱患排查和監督檢查機制[14]。瓦斯災害防治實驗室每季度應對實驗室進行一次安全自查，自查內容包括：安全管理制度、應急預案、儀器操作規程是否健全；安全責任是否落到實處，甲烷和甲苯的管理是否檢查到位，儀器設備是否有短路、漏電現象，滅火器材是否完好是否過期、門窗水電氣是否完好無損、清潔衛生是否做徹底等。然后，編制“瓦斯災害防治實驗室安全自查報告”。本單位安全管理部在節假日前進行安全檢查，提出不安全隱患，要及時進行整改，并提交“安全隱患整改報告”。

4 結 語

我公司瓦斯災害防治實驗室，依托國家重點實驗室儀器平臺，承擔了國家自然科學基金，國家重點研發計劃等科研項目[15]。根據自身情況和開展安全生產檢測檢驗工作的特點，依據相關法律、法規或規范規定，實行“三標一體化”安全質量管理體系模式，確保了實驗室安全良好運行，同時沒有發生任何不安全事故，在實驗室技術安全管理方面取得了一定成效。同時，對指導礦井安全高效生產、實驗室可持續發展提供支撐和保障；對全國新建的瓦斯災害防治實驗室安全管理提供經驗和借鑒。