動車段生產維修成本節支探討

孫漢軍

摘 要：動車組列車開行方案決定了不同車型動車組走行公里、檢修時間輪廓、檢修作業量，以及動車組檢修所需的材料數量、人力資源、工資額度、設備類別。本文通過對動車組檢修成本支出主要項點，包括高級修、二級修、一級修、人力成本、變動項點詳細分析，提出利用大數據資源共享、智能化決策支持的信息化系統預測動車組成本投入和產出效益，為動車組生產實際的運維決策提供目標導向，發揮預算約束作用。

關鍵詞：成本預算;效益分析;檢修成本;智能決策

鐵路旅客運輸主要通過旅客列車作為運輸載體完成，其中高鐵動車組作用越來越凸顯成效巨大，國企改革運輸經營在保障鐵路安全運輸、生產的前提下運輸突出效率效益核心，對于健全預算指標體系，分析投入產出核算，合理分配和利用各項資源，在維修成本和客運運營收入雙重壓力下，如何保證安全有效控制成本，提高經營收益越來越受到重視。動車段主要負責動車組的檢修運用部門，并不負責收入和盈利，但動車段資源利用、成本控制的優劣，對于管理水平提升和整體經營收益工作意義重大。

1 成本預算管理基礎

預算管理是通過對未來一定期間內的經營活動以及相應的財務結果進行全面預測和籌劃，動車段的相關經濟運輸成本分析基礎主要圍繞運行圖進行實施，集中體現了動車組經濟效益和維修成本。運行圖通過運營里程反映經濟運營情況，走行公里體現為不同車型動車組在不同線路上運營獲取產出收益，同時產生維修支出，即投入成本。

每次全路運行圖方案調整明確后，相應效益和成本框架就已經確定。運行圖也已明確動車組運行總里程和不同車型的運行情況，增開、減編僅為局部微調，動車段圖定一級修檢修數量、二級修檢修數量、高級修維修數量、檢修時刻及時長整體輪廓和成本總值就基本確定，包括外局吸污、上水，不同季節檢修頻次和項點，及檢修需要投入的人力資源、工資額度、設備品種。節支主要核心就是圍繞這些檢修項目進行精準調控，重點對于支出較大的項目分級別、權重進行優化控制。

2 效益產出分析

客運部門圍繞“一日一圖”，按市場化原則配置運力資源，根據客流實時動態調整開行方案，動車段作為運輸部門滿足動車組上線能力供給。根據相關客運預測客流發送量為數據前提，最終獲得客票收益的綜合價值。保障動車組落實節支降耗上線運行，努力尋找客流和供車、成本和效益的最優解，探討客流曲線和供車曲線的交匯點，是收益的核心內容。客流受運行圖交路、季節性、黃金周或大型群體性活動等因素影響，動車組檢修成本與走行公里、檢修材料、人力成本、設備投入等因素影響，獲得二者曲線交匯點即最佳開行方案，就會使得動車組開行效益最大化。

3 動車組成本節支降耗項點

利用修程修制突出市場化導向，節約成本支出，通過動車組維修成本、人力成本、材料成本等方面對總成本進行控制和預測。節支的實現是通過對各個項點進行分析決策，維修成本的主要內容為一、二、高級修檢修，此生產檢修項目的權重從大到小依次為高級修、二級修、一級修。主要通過強化預算目標引領，使得里程運用最大量，其次控制優化權重項點支出，切實發揮預算導向和約束作用控制成本。

3.1 高級修

動車組高級修計劃，根據各型動車組入修上限掌握，科學預算、精準調整送修計劃，合理安排運用交路計劃，保證節減有序。高級修入修需注意交路公里與車組走行公里匹配問題，根據本年度送修情況，遙測次年入修變化量，做好全體宏觀控制。入修總體原則按照“梯次入修，淡季多入，以高修程先;旺季少入、以低修程先”。高級修計劃要避開節假日，同時考慮高修程（四、五級）入修限制要求，避免造成額外支出增加。

3.2 二級修

二級修維修按照總體“錯峰檢修、壓縮停時、重控權重”原則，維修滿足動車組里程運用限制上線檢修，但對于旺季備用車組較少情況，根據動車組故障車型發生率數據統計，此種車型旺季二級修里程上限隨之下降，確保安全效益總體平衡。

對于二級修重點控制輪對更換、鏇修、閘片更換、濾網更換清洗工作占比費用較高的優先控制，精確測算，其中輪對鏇修注意相關隱性資源和成本付出代價。輪徑變化趨勢損耗量、臨鏇計劃控制鏇修量的預測、備用輪對不同輪徑精確儲備量準備，是大數據下精準維修專項利用的一個有效提高措施。

閘片更換在成本支出中占比較重，做好閘片整車更換限度標準數據統計，合理使用更換風險和閘片材料的運用限度，延長材料的運用壽命周期，也是關鍵的重點環節。目前閘片主要按照批次進行更換，每列動車組除零散的更換外，其余基本均為整體整車類更換。對于閘片日常觀測數據磨損量和相關更換記錄數據的統一匯總，可預測閘片整車類更換的集中到限車組扣修密度情況，便于組織生產人員、儲備材料、盤活庫存量，指導精準維修。

各動車段濾網更換利用大數據精準預測性執行，通過動車組各數據傳感器數據信息的匯總判斷及動車組運行區間環境變化和運行速度的綜合指標預測動車組關鍵冷卻部位的清理需求，是精準維修的有效趨勢，也是節支降耗的重要途徑。

3.3 一級修

一級修作業嚴格落實一級修機檢作業和一級修間隔增長趨勢指標，這是核算成本支出效能的有效依據;對于相關落實運行圖基本一級修數量和實際檢修次數比例是成本支出節支的評測數據。同時掌握運行圖走行公里，也可監測一級修材料使用費用相關數據指標。

3.4 人力成本

通過控制一級頻次、延長二級修的作業周期的卡控，間接對于人員投入情況比例測算是進行節約降耗的間接反映。運行圖確認后，總體在進行生產控制情況下，對于人財物等方面需求也提供數據依據。車間對于相關人員的測算和生產利用度反映勞效情況的指標。通過生產可以單位量測算總體需求量的分布，可以為人員勞效等方面提供借鑒依據。

3.5 變動項點

對于變動項點主要存在影響收入/成本增減情況，主要因為故障扣修、人力增加、臨時短周期生產任務變更、新線開通等造成非圖定工作任務成本變化，從而造成實際成本偏離預測值。

在成本投入方面，應研究輪徑磨耗、掌握關鍵設備的故障發展規律，提前做好更換材料的儲備，臨修設備的運維，檢修人員的班制調整，從而將不可預見的材料消耗、設備折舊、人力消耗等相關準備工作變為可預見，控制實際工作量、預算等與預測之間差值。

在運輸收入方面，臨客的開行對預測的偏差也產生一定影響，而加開臨客與客流分布緊密結合，因此實時掌握客流變化動態，有助于提高動車組運用檢修計劃的合理性和可靠性。下面是某段2019年全年臨客開行情況數據，根據數據基本掌握年度小長假、黃金周客流變化規律，為后續臨客開行車組準備提供依據。

4 加強預算管理，落實指標控制

根據運行圖交路確定完畢后，動車組預算成本基本數據框架可以測算，包括具體車型、運行公里分布、檢修頻次等方面。根據預測生產材料曲線的相應變化控制實際的各車間、車型材料使用支出的幅值限度，達到控制經營成本目的，最終實現預測生產成本費用。對各車間、各車型根據定周期運營里程測算下達相應控制成本定額指標，實時反饋生產成本的變化延續增長曲線距目標曲線的乖離率來調控相應成本或指導檢測生產方向偏移量，進行糾正調控。

5 改革創新

目前在復雜測算分析、精準實施需求的狀況下人力能力限制已成為制約生產瓶頸，提高生產優化的前提是加大創新方式，提高自動設備投入，利用大數據資源共享、智能化決策支持的信息化系統為依托，解決各環節瓶頸限制。

投入和成本支出優化總體就是提前預測產出效益的趨勢，包括客流數據、檢修密集分布等及時測算調整，降低決策延時性影響、提高準確及時性，保證車組供應上線;對于生產支出就是提前預測變化趨勢，利用PHM健康平臺系統“Prognosis and Health Management”對于涉及人、材、物的檢修時間、空間、材料儲備挖掘出提前量，包括材料庫存周轉率、資金占用等保證這些損耗時間提前與生產無縫過渡，減少損耗，推動動車組檢修各環節安全信息數據共享，依托大數據信息研判安全風險。

生產成本的管理發展導向為自動測算生產成本、指標控制措施落實、數據庫實時進行反饋發布趨勢、預測指導閉環控制。加強智能創新管理設備的使用投入，及早對預測控制信息掌握，決策相關變化趨勢及時調整，以結果目標為導向，做好投入產出核算，切實發揮預算導向和約束作用，保證生產成本按照預算控制，實現生產安排、資源調配、預算控制的有序銜接，提升動車組檢修生產創效能力，降低管理和經營成本。

6 結語

動車組作為高新技術的集成體，在檢修生產過程中所涉及的直接檢修費用和間接管理費用直接影響動車段的經營運營水平。本文通過梳理動車組檢修流程，結合不同等級的維修修程，明確列車運行圖管理是動車組檢修成本預算的管理基礎，將動車組檢修成本與走行公里、檢修材料、人力成本、設備投入等因素影響結合，同時需利用大數據資源、智能化決策系統預測動車組成本投入和產出效益，才能合理分析效益產出，實現降低費用預算和實物預算目標，全面、準確反映動車段經營狀況，及時發現問題，為正確決策和有效監管提供強有力的支持。

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