2012年1至8月全省及省級基金預算執行情況

一、全省基金預算執行情況

（一）收入執行情況

1至8月，全省基金收入2331.20億元，比上年同期下降（以下簡稱“下降”）32.7%，完成預算的65.1%。其中：社會保險基金收入955.67億元，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）35.4%，完成預算的72.7%；政府性基金收入1375.53億元，下降50.2%，完成預算的60.7%。

社會保險基金收入分項目情況：（1）基本養老保險基金收入602.80億元，增長42.3%，完成預算的72.6%。（2）失業保險基金收入49.35億元，增長21.6%，完成預算的74.4%。（3）基本醫療保險基金收入239.65億元，增長25.1%，完成預算的72.4%。（4）其他社會保險基金收入63.87億元，增長27.5%，完成預算的73.3%。

政府性基金收入分項目完成情況：（1）散裝水泥專項資金收入3333萬元，下降7.9%，完成預算的39.9%。主要是今年新開工建設項目減少。（2）新型墻體材料專項基金收入1.13億元，下降7.8%，完成預算的50.1%。主要是今年新開工建設項目減少以及貫徹落實對廉租住房、經濟適用住房等免收各種行政事業性收費和政府性基金的政策規定。（3）文化事業建設費收入3.87億元，增長5.6%，完成預算的64.5%。（4）地方教育附加收入47.22億元，增長3.0%，完成預算的63.6%。（5）新增建設用地土地有償使用費收入23.97億元，下降10.1%，完成預算的90.1%。主要是我省新增建設用地審批面積小幅回落。（6）森林植被恢復費收入1.20億元，下降6.5%，完成預算的47.3%。主要是今年大型基礎設施建設項目征占林地減少。（7）地方水利建設基金收入68.42億元，增長1.3%，完成預算的65.4%。（8）殘疾人就業保障金收入13.65億元，增長21.4%，完成預算的68.3%。主要是進一步規范殘保金收繳管理。（9）政府住房基金收入2.40億元，增長10.6%，完成預算的53.3%。（10）城市公用事業附加收入4.76億元，增長37.2%，完成預算的65.2%。（11）國有土地使用權出讓金收入1031.36億元，下降56.9%，完成預算的60.7%。主要是我省繼續嚴格執行國家房地產調控政策，土地出讓市場行情回落。（12）國有土地收益基金收入34.25億元，下降59.4%，完成預算的54.7%。主要是我省繼續嚴格執行國家房地產調控政策，土地出讓市場行情回落。（13）農業土地開發資金收入3.79億元，下降46.8%，完成預算的67.2%。主要是我省繼續嚴格執行國家房地產調控政策，土地出讓市場行情回落。（14）大中型水庫庫區基金收入3567萬元，增長103.2%，完成預算的107.8%。主要是執收部門加強征收管理。（15）彩票公益金收入14.26億元，增長19.0%，完成預算的64.5%。主要是各地貫徹落實《彩票管理條例》有關規定，不斷規范彩票銷售和日常管理，彩票發行規模不斷擴大。（16）城市基礎設施配套費收入7.49億元，增長51.6%，完成預算的58.5%。主要是各地嚴格執行《關于城市市政基礎設施配套費有關征收問題的通知》（浙財綜〔2012〕4號）文件規定，規范征收管理。（17）車輛通行費收入1.52億元，下降31.7%，完成預算的46.1%。主要是從1月1日起，我省杭州、嘉興等地城市“四自”工程車輛通行費政策提前終止。（18）船舶港務費收入4430萬元，增長28.0%，完成預算的73.8%。（19）其他政府性基金收入115.10億元，增長23.6%，完成預算的55.2%。

（二）支出執行情況

1至8月，全省基金預算支出2264.87億元，下降23.2%，完成預算的64.9%，其中：社會保險基金支出927.71億元，增長36.4%，完成預算的70.6%；政府性基金支出1337.16億元，下降41.1%，完成預算的61.4%。

社會保險基金支出分項目完成情況：（1）基本養老保險基金支出588.05億元，增長43.7%，完成預算的70.8%。（2）失業保險基金支出47.06億元，增長21.9%，完成預算的71.0%。（3）基本醫療保險基金支出239.16億元，增長25.7%，完成預算的72.3%。（4）其他社會保險基金支出53.44億元，增長27.3%，完成預算的61.3%。

政府性基金支出分項目完成情況：（1）教育基金支出22.12億元，下降14.1%，完成預算的37.2%。主要是地方教育附加支出進度較慢。（2）文化體育與傳媒基金支出1.37億元，增長3.0%，完成預算的33.6%。（3）社會保障和就業基金支出10.76億元，增長10.6%，完成預算的44.1%。（4）城鄉社區事務基金支出1169.61億元，下降45.1%，完成預算的64.4%，主要是國家對房地產市場進行持續調控，國有土地使用權出讓金收入減少。（5）農林水事務基金支出41.55億元，增長10.8%，完成預算的42.2%。（6）交通運輸基金支出7.37億元，增長2.17倍，完成預算的1.48倍，主要是中央補助的港口建設費和民航機場管理建設費增加。（7）資源勘探電力信息等事務基金支出1.61億元，增長57.9%，完成預算的59.5%。主要是新型墻體材料專項基金支出進度較快，同比增長58.3%。（8）其他支出82.77億元，增長37.7%，完成預算的49.8%，主要是各地按照財政部要求，將具有?？顚Ｓ眯再|且不宜納入公共財政預算管理的資金按規定納入政府性基金管理，支出相應增加。

二、省級基金預算執行情況

（一）收入執行情況

1至8月，省級基金收入142.32億元，增長20.5%，完成預算的73.0%。其中：社會保險基金收入69.61億元，增長32.4%，完成預算的81.6%；政府性基金收入72.71億元，增長11.0%，完成預算的66.4%。

社會保險基金收入分項目情況：（1）基本養老保險基金收入51.04億元，增長28.2%，完成預算的80.1%。（2）失業保險基金收入2.44億元，增長26.0%，完成預算的81.5%。（3）基本醫療保險基金收入8.02億元，增長16.8%，完成預算的79.4%。（4）其他社會保險基金收入8.11億元，增長104.9%，完成預算的95.5%。

政府性基金收入分項目完成情況：（1）散裝水泥專項資金收入221萬元，增長18.2%，完成預算的52.6%。（2）新型墻體材料專項基金收入1357萬元，增長2.1%，完成預算的73.4%。（3）文化事業建設費收入3.32億元，增長5.3%，完成預算的66.3%。（4）地方教育附加收入5.82億元，增長8.7%，完成預算的70.3%。（5）新增建設用地土地有償使用費收入18.21億元，下降14.8%，完成預算的85.1%。主要是我省新增建設用地審批面積有所減少。（6）森林植被恢復費收入3233萬元，增長68.6%，完成預算的94.3%。（7）地方水利建設基金收入10.10億元，增長5.2%，完成預算的69.4%。（8）殘疾人就業保障金收入1.37億元，增長28.3%，完成預算的90.5%。（9）農業土地開發資金收入5488萬元，下降52.4%，完成預算的62.4%。主要是在國家對房地產持續調控下，土地出讓市場行情回落。（10）大中型水庫庫區基金收入3567萬元，增長103.2%，完成預算的107.8%。主要是執收部門加強征收管理。（11）彩票公益金收入5.82億元，增長0.6%，完成預算的61.8%。（12）車輛通行費收入7766萬元，下降34.5%，完成預算的54.2%。主要是從1月1日起，我省杭州、嘉興等地城市“四自”工程車輛通行費政策提前終止。（13）船舶港務費收入4424萬元，增長28.8%，完成預算的74.5%。（14）其他政府性基金收入25.47億元，增長59.2%，完成預算的55.9%。主要是各地按照財政部要求，將具有?？顚Ｓ眯再|且不宜納入公共財政預算管理的資金按規定納入政府性基金預算管理。

（二）支出執行情況

1至8月，省級基金預算支出74.13億元，增長30.3%，完成預算的73.8%，其中：社會保險基金支出68.58億元，增長31.1%，完成預算的80.4%；政府性基金支出5.55億元，增長20.9%，完成預算的36.5%。

社會保險基金支出分項目完成情況：（1）基本養老保險基金支出50.36億元，增長27.3%，完成預算的79.1%。（2）失業保險基金支出2.43億元，增長25.1%，完成預算的81.0%。（3）基本醫療保險基金支出7.74億元，增長12.8%，完成預算的76.7%。（4）其他社會保險基金支出8.05億元，增長1.04倍，完成預算的94.7%。

政府性基金支出分項目完成情況：（1）教育基金支出136萬元，下降73.8%，完成預算的2.7%。主要是地方教育附加支出進度較慢。（2）文化體育與傳媒基金支出4187萬元，增長88.5%，完成預算的41.5%。（3）社會保障和就業基金支出2011萬元，增長8.31倍，完成預算的51.5%，主要是殘疾人就業保障金支出增長較快。（4）農林水事務基金支出3527萬元，下降10.7%，完成預算的26.1%。主要是地方水利建設基金支出進度較慢。（5）交通運輸基金支出3.18億元，增長5.27倍，完成預算的5.17倍。主要是中央補助的民航機場管理建設費增加。（6）資源勘探電力信息等事務基金支出1212萬元，增長5.38倍，完成預算的2.03倍。主要是中央補助的無線電頻率占用費支出增加。（7）其他支出1.25億元，下降62.9%，完成預算的11.1%。主要是彩票公益金安排的支出進度較慢。