省文化廳、省商務(wù)廳2012年部門決算

一、2012年省文化廳部門決算

省文化廳2012年部門決算收入12.47億元，完成預(yù)算的141.7%。具體為：1.公共財(cái)政預(yù)算撥款7.34億元，完成預(yù)算的125.5%，主要是絲綢、美術(shù)藏品征集等經(jīng)費(fèi)及中央補(bǔ)助專項(xiàng)增加較多。2.政府性基金預(yù)算撥款4504.70萬元，完成預(yù)算的89.3%，主要是考古發(fā)掘收費(fèi)收入減少，支出相應(yīng)核減。3.專戶資金4339.80萬元，完成預(yù)算的99.5%。4.事業(yè)收入（不含專戶資金）4615.18萬元，完成預(yù)算的90.7%，主要是三家改制院團(tuán)收入減少。5.事業(yè)單位經(jīng)營收入117.51萬元，完成預(yù)算的167.9%，主要是下屬自收自支事業(yè)單位浙江勝利劇院的經(jīng)營收入增加。6.其他收入4164.92萬元，比預(yù)算增加3245.68萬元，主要是中央部委補(bǔ)助及下屬自收自支事業(yè)單位杭州劇院和浙江勝利劇院的固定資產(chǎn)出租等收入增加。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額19.36萬元，完成預(yù)算的7.8%，主要是其他收入增加較多。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)3.35億元，比預(yù)算增加1.98億元，主要是中央補(bǔ)助專項(xiàng)以及部分項(xiàng)目執(zhí)行偏慢形成的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

省文化廳2012年部門決算支出8.58億元，完成預(yù)算的102.4%，具體為：1.人員支出2.72億元，完成預(yù)算的105.7%。2.日常公用支出8754.21萬元，完成預(yù)算的115.9%，主要是杭州劇院和浙江勝利劇院的支出增加。3.項(xiàng)目支出4.97億元，完成預(yù)算的98.7%。4.事業(yè)單位經(jīng)營支出117.51萬元，完成預(yù)算的167.9%，主要是浙江勝利劇院的經(jīng)營支出增加。

2012年省文化廳部門決算收支相抵，按規(guī)定交納所得稅、提取事業(yè)基金、職工福利基金后，專項(xiàng)結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定使用。

2012年安排文化專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算2.58億元，下達(dá)2.57億元，完成預(yù)算的99.4%。

2012年省文化廳“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為1314.59萬元，比預(yù)算下降18.0%。分項(xiàng)情況是：1.因公出國（境）費(fèi)用327.45萬元，比預(yù)算下降30.9%，主要用于舉辦或參加2012年西班牙·浙江文化節(jié)、第六屆臺灣·浙江文化節(jié)、意大利·中國文化年、中韓友好交流年、浙江省與日本靜岡縣締結(jié)友好省縣關(guān)系30周年慶典、昆曲赴聯(lián)合國教科文總部紀(jì)念昆曲申遺11周年等對外文化交流活動支出。2.公務(wù)接待費(fèi)392.48萬元，比預(yù)算下降16.5%。主要用于土庫曼斯坦、馬德里、日本靜岡、毛里塔尼亞等外事接待支出以及各類演出展覽業(yè)務(wù)洽談公務(wù)活動的接待支出。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)594.67萬元，比預(yù)算下降9.9%。主要用于因公出行所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出以及部分行政事業(yè)單位更新車輛支出。

二、2012年省商務(wù)廳部門決算

省商務(wù)廳2012年部門決算收入1.53億元，完成預(yù)算的114.3%，具體為：1.公共財(cái)政預(yù)算撥款1.05億元，完成預(yù)算的97.9%，主要是商務(wù)周等重大商貿(mào)活動開支相比預(yù)算有較大壓縮。2.政府性基金預(yù)算撥款360萬元，完成預(yù)算的100%。3.事業(yè)收入（不含專戶資金）164.94萬元，增加主要是下屬事業(yè)單位省商務(wù)研究院的課題研究收入以及省外貿(mào)服務(wù)中心收益收入。4.其他收入646.26萬元，增加主要是我省和澳洲、新西蘭的友好省州活動經(jīng)費(fèi)、商務(wù)部下?lián)艿倪M(jìn)出口許可證經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、新加坡浙江中心等境外商務(wù)促進(jìn)機(jī)構(gòu)取得的收入以及下屬事業(yè)單位銀行存款利息收入等。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)3636.39萬元，完成預(yù)算的157.8%，主要是跨年度完成項(xiàng)目增加，造成結(jié)轉(zhuǎn)增加。

省商務(wù)廳2012年部門決算支出1.38億元，完成預(yù)算的122.0%，具體為：1.人員支出3398.78萬元，完成預(yù)算的115.9%，主要是新進(jìn)公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)、規(guī)范離退休人員津補(bǔ)貼等支出增加。2.日常公用支出800.73萬元，完成預(yù)算的121.0%，主要是我省駐外地辦事處等商務(wù)促進(jìn)機(jī)構(gòu)的房租等支出增加。3.項(xiàng)目支出9597.15萬元，完成預(yù)算的124.3%，主要是北京浙江名品中心等公共平臺建設(shè)支出增加。

2012年省商務(wù)廳部門決算收支相抵，按規(guī)定交納所得稅、提取事業(yè)基金、職工福利基金后，專項(xiàng)結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定使用。

2012年安排商務(wù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.25億元，下達(dá)4.84億元，完成預(yù)算的113.8%，主要是為應(yīng)對嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，在2012年下半年追加資金用于支持開拓國際市場、出口信用保險(xiǎn)補(bǔ)助和對市縣的出口增量獎勵。

2012年省商務(wù)廳“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為692.75萬元，比預(yù)算減少6.75萬元。分項(xiàng)情況是：1.因公出國（境）費(fèi)用376.50萬元，與預(yù)算持平。主要用于組織我省企業(yè)參加中國出口品牌商品（美國）展、巴拿馬國際博覽會、法國國際食品展、華交會境外展、澳大利亞中國紡織品展、美國拉斯維加斯汽配展、墨西哥國際汽車零部件展覽會、德國漢諾威工業(yè)博覽會等20多個(gè)境外重點(diǎn)展會等支出，境外投資合作推介、招商洽談、服務(wù)貿(mào)易洽談、貿(mào)易摩擦磋商交涉談判等支出以及境外培訓(xùn)及業(yè)務(wù)調(diào)研等支出。2.公務(wù)接待費(fèi)206.61萬元，比預(yù)算減少0.99萬元。主要用于各國駐上海領(lǐng)事館、日本靜岡代表、新加坡理事會、香港貿(mào)發(fā)局等外事接待支出以及浙洽會、廈洽會等公務(wù)活動的接待支出。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)109.64萬元，比預(yù)算減少5.76萬元。主要用于因公出行所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。