院內紀檢巡查是監督保障執行的重要路徑

潘進程，商宇

（泰州市人民醫院，江蘇 泰州 225300）

監督保障執行，促進完善發展是黨的十九大以來管黨治黨經驗的深刻總結，是對新時代新階段紀檢工作的新定位、新要求，為紀檢工作高質量發展指明了路徑方向［1］。泰州市人民醫院（下稱“我院”）紀委立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展的艱巨繁重任務早日完成。監督保障執行，是精準有力的政治監督、日常監督，正風肅紀反腐釋放出的監督推力。

因此，泰州市人民醫院紀委參照泰州市委巡察的模式，設立院內紀檢巡查，開展除日常監督以外的專項監督和重點監督，從2018年6月起便結合醫院工作實際，由醫院紀委牽頭制定了《泰州市人民醫院院內紀檢巡查工作制度（試行）》，依據市委巡察反饋意見、醫院經濟責任審計報告相關整改事項和日常監督發現的問題出臺《泰州市人民醫院院內紀檢巡查工作計劃》，設置院內紀檢巡查必查科室和必查項目，每屆黨委任期內對所有科室輪巡一遍，針對醫院重點科室從制度建設、權力運用、經濟事項、合同管理、資產管理等方面進行院內巡查，抓早抓小，旨在及時發現廉政風險隱患，有效落實監督責任。

一、院內紀檢巡查工作實踐

（一）成立巡查組

院黨委書記為組長，紀委書記為副組長，院長及各分管院長為領導小組成員，下設院內紀檢巡查辦公室，紀委書記為主任，成員由醫院紀委辦、院辦、黨辦、人力資源部、審計科、法制辦負責人、院紀委委員及部分紀委辦公室人員組成，財務部門根據需要配合巡查組提供財務資料。出臺并下發《院內紀檢巡查制度》和《院內紀檢巡查工作安排》，包括巡查范圍、方式方法、時間安排、內容要求等，為巡查工作提供了制度保障。

（二）制定巡查工作計劃

院內紀檢巡查以市委巡察反饋意見、醫院經濟責任審計報告相關整改事項和日常監督發現的問題為切入點，重點對工程建設，物資、耗材、醫療設備、藥品采購，人、財、物管理，行風工作以及“三重一大”事項執行情況等進行監督檢查，針對重點和薄弱環節，分別對職能科室制定了巡查目錄。

（三）規范巡查工作內容和流程

開展院內巡查前，明確分工與職責，每次巡查時下設三個巡查小組，即制度檔案督查組、問題追蹤組、合同審計組。巡查過程中，巡查組現場填寫院內紀檢巡查記錄底稿，記錄巡查結果，包括具體的工作亮點和不足，邊查邊改，并由巡查科室負責人簽字確認。巡查結束后，紀委辦將巡查工作報告上報醫院黨委會討論。醫院黨委會通過后，紀委辦針對紀檢巡查中發現的具體人具體事，制定《院內紀檢巡查問題清單》，下發給被巡查部門負責人，由其負責整改落實。院內紀檢巡查組還要開展整改周期內的巡查，持續對整改情況進行跟蹤督導。

（四）現場巡查

1.動員階段

院黨委、紀委組織對巡查科室的分管院領導和全體人員進行總動員，要求被巡查科室提高思想認識，正確對待院內紀檢巡查，設立院內紀檢巡查聯絡員，科室主要負責人針對科室運營管理存在的問題和不足提供自查報告，并宣布院內紀檢巡查紀律，積極配合和主動提供近三年相關臺賬資料，并送到院內紀檢巡查辦公室，在全院范圍內公布舉報信箱和電話。

2.談話階段

設定談話提綱，分組進行談話，主要圍繞履職盡責、科室日常管理、黨風廉政、人才隊伍建設、薪酬水平、對科室目前管理的想法建議以及對醫院提出的相關建議等?？剖腋笨埔陨县撠熑擞杉o委書記親自談話，普通職工由三個小組長分別組織談話，對談話中提及的問題進行匯總。組織對被巡查科室全體人員進行核心制度、黨紀黨規的應知應會測試，了解人員對科室管理的熟悉情況，并將考試結果納入對科室巡查的總體分析，談話活動限15個工作日完成。

3.查閱資料

臺賬資料督查組查閱院科室院黨委部署執行情況、科務會記錄以及科室制度、流程和滿意度等文檔資料；合同審計組負責經濟事項招投標，合同的簽訂、執行、保管，貨物驗收，服務項目的內部考核，入庫出庫，各負其責，并形成問題底稿和書面報告，查閱資料限60個工作日完成

4.問題追蹤

定期匯總院內紀檢巡查中的問題，結合市委巡察、經濟責任審計、群眾舉報投訴等涉及的相關問題進行集中梳理，形成問題專項進行外圍核查核實追蹤，限30個工作日完成。

5.巡查報告

根據談話階段、查閱資料、問題追蹤三個階段的總結報告，進行再匯總分析，對巡查中沒有界定清楚的問題繼續進行追蹤調查，查清查實，明確責任。醫院紀委辦最終形成院內紀檢巡查報告初稿，由紀委書記上院黨委會進行匯報，科室能夠立即整改的問題，應立即通知被巡查科室限期整改到位。對于長期形成的機制性問題、制度和流程缺陷問題，應結合巡查中發現的具體問題、具體事項形成院內紀檢巡查整改建議。根據醫院黨委會意見進行修改，分類分項，完成院內紀檢巡查報告定稿。

6.院內紀檢巡查反饋

院黨委、紀委組織召集被巡查科室的分管院領導和全體人員進行全面反饋會議，報告提及的問題以及巡查整改建議要求科室照單全收，在收到巡查報告的一個月內，逐項落實整改方案，責任到人，一年內必須完成全面整改。被巡查科室主要負責人表態發言，按照時間節點保質保量完成整改。

7.院內紀檢巡查回頭看

醫院紀委根據巡查整改的時間節點，每半年組織院紀委委員、審計負責人開展一次整改落實情況抽查。

近兩年，院內紀檢巡查發現科室在落實醫院黨委工作部署的過程中，存在執行乏力和內部運行管理不規范等具體問題共51項。如后勤保障部零星工程招投標、重大變更以及食堂對外服務招投標存在“先上車后補票”問題；信息處合同管理、軟件應用驗收不規范；藥學部基本藥物管理不符合政策規定，處方點評未正常開展；醫用耗材辦陽光采購低于國家規定，臨時采購非標產品采購多；醫學工程部進口設備政府采購流程不清晰，備案有缺失；醫療保障辦對超量用藥無癥狀用藥監管不力，收費不規范；行風辦對投訴處理不力，患者滿意度低。

二、促進完善發展，深化成果應用，將紀檢監督轉化為治理效能

（一）增強了全面從嚴治黨權威性，提高了科室負責人政治站位

院內紀檢巡查以“兩個清單”推動日常監督項目化、常態化，豐富監督清單的內涵，進一步推動監督下沉、監督落地，讓干部感受到監督、習慣被監督，讓群眾知道有監督、參與監督，進一步提高了科室負責人的政治站位，履行了“一崗雙責”，推動了“不敢腐、不能腐、不想腐”機制建設，增強了科室完善內控管理、核心制度執行和廉政風險防范意識。

（二）重新梳理了崗位風險點，進一步增強了職工風險意識和防范意識

院內紀檢巡查是對職能科室“一崗雙責”、醫院各項決策執行、廉政風險點的全面“體檢”，檢驗醫院各項決策在職能科室管理中的貫徹落實情況、全體工作人員“一崗雙責”的執行情況，對照人員的崗位職責和科室管理工作流程，挖掘日常管理中存在的廉政風險點，層層壓實責任，及時調整風險防控措施，確保科室日常管理工作執行有力，責任到人。后勤保障部、信息處、藥學部、醫學工程部、醫療保障辦、醫用耗材辦6個重點科室認真梳理了崗位風險點，修訂了風險崗位管理制度和流程23項，對其重點崗位人員進行了調整，針對重點事項嚴格履行了記錄和簽字手續，崗位風險意識和防范意識得到了進一步增強。

（三）重新修訂并完善了部分制度和工作流程

院內紀檢巡查旨在讓科室樹立用制度管人、按流程辦事的意識，讓制度成為“硬約束”。財務部牽頭整合了醫院內部控制管理相關制度，醫院經濟合同管理蓋章統一歸口財務部負責，重新制定了醫院全面預算管理制度、醫院成本管理制度，后勤保障部規范了零星維修工程和對外服務項目上會立項審批、合同簽訂流程，藥學部制定了陽光采購制度和采購崗位輪換制度，醫用耗材辦梳理了醫用耗材陽光采購制度和流程，醫學工程部規范了進口設備政府采購備案制度，科研處規范了科研經費使用管理規定等共計33項，職能科室如實記錄管理運行情況，實現了痕跡管理。

三、院內紀檢巡查工作的思考

盡管院內紀檢巡查是監督保障執行的重要手段，但畢竟是醫院自己開展的行動，因此存在先天局限，不敢動真碰硬。同事之間怕影響工作，發現問題后容易避重就輕；督查整改時只要看到有方案有措施就行，不追蹤整改實際效果；如遇違規違紀問題側重于提醒談話，本著“有則改之，無則加勉”的原則，進行約談。這導致在紀檢巡查中出現院內紀檢的處罰力度有限，以及執紀問責的震懾程度和權威性有待商榷的問題。因此，如何推動院內紀委抓早抓小，做好監督保障執行是值得醫院紀檢工作人員長期研究的課題。

（一）科室管理規章制度持續改進不力

目前，醫院職能科室依然存在部分制度相對滯后、修訂不及時、培訓學習不到位、職責不明確等問題。同時，對醫院要求的重大事項請示匯報以及院長辦公會、院黨委會審核審批和決策的落實不力，部門主要負責人仍然按照經驗進行管理，擅自簡化流程，我行我素，導致內部控制執行失效，紀檢巡查問題整改停留在書面上，執行效果不盡如人意，蘊藏著較大的管理風險和廉政風險。建議通過院內紀檢巡查對科室現有規章制度及其執行情況進行全面清理、檢查，消除現有的局限性，增強適應性和可操作性［2］，使規章制度更加符合醫療衛生改革要求，使醫院決策能夠有效落實，使制度完整、統一并持續改進，確立長效機制。

（二）建議持續深入開展“不敢腐不想腐不能腐”廉政機制建設，堅決杜絕“以權謀私、以崗謀私、以事謀私”行為發生

每年根據實際及時調整風險防控措施，修訂風險崗位管理制度和流程，同時做好對關鍵崗位、重點環節和重點人員的監督防控，重視對工作程序的監督，堅持事前、事中的公開透明，堅持推行熱點部門負責人輪崗制度，常態化開展科室運營內部控制督查，實現由粗放監督向精準監督轉變，為有效監督創造條件。我院后勤保障部在院內紀檢巡查后，先后有2名主要負責人因在基建工程領域和物資采購方面涉及嚴重違法違紀而被開除黨籍和開除公職，2名普通員工因嚴重違紀被責令辭退，1名受到警告處理，1名誡勉談話，教訓極其深刻。

（三）擴大法紀宣傳教育范圍

我院紀委辦通過在基層黨支部建立科室“清廉仁醫”廉潔文化墻，設置“清風、廉訊、清韻、廉訓、清苑、廉音”欄目，突出了醫院特色，樹立了廉潔文化理念，讓全體工作人員都能時時接受患者及其家屬的監督。運用泰州市紀委和衛健委聯合制作的《貪欲之禍》系列視頻教育醫院人員，直接觸及其靈魂，讓其守底線、知敬畏，增強廣大干部職工法紀意識，筑牢拒腐防變的精神堤壩［3］。

（四）打鐵需要自身硬，提升醫院紀檢人員工作水平

院紀委辦要持之以恒地運用院內紀檢巡查，進一步完善院內紀檢巡查的規章制度、流程，不斷鍛煉紀檢隊伍，提升紀檢人員執紀問責工作的質量，準確運用“四種形態”，帶頭執行廉潔自律，不斷推進工作理念、機制創新，守土盡責，持續探索，打造紀檢鐵軍，以保障醫院各項決策的有效執行。

四、結語

通過院內紀檢巡查對科室整改落實情況進行逐條跟蹤追訪，采取“銷號式管理”，對于已經整改落實的問題，要求做好鞏固，防止反彈，形成長效機制。院內紀檢巡查能把紀檢監督與深化醫院內部改革相結合，促進科室治理效能提升，其是一項把完善權力運行和監督制約機制作為實施監督執紀問責工作的基礎性建設，能使紀檢監督貫穿醫院發展的全過程，有效發揮了“監督保障執行與促進完善發展”的作用。我院將持續完善院內紀檢巡查的規章制度、方案和流程，做細做實，讓院內紀檢巡查真正成為服務、保障醫院高質量發展的重要途徑和有效監督舉措。