供電企業(yè)綜合計劃管理研究

張艷

[摘 要]文章通過分析供電企業(yè)綜合計劃管理工作的現(xiàn)狀及重要性，切實(shí)分析當(dāng)前綜合計劃管理工作中存在的問題，并為適應(yīng)當(dāng)前企業(yè)的改革形勢及內(nèi)外部環(huán)境提出做好綜合計劃管理工作的建議。

[關(guān)鍵詞]綜合計劃 項目儲備 過程管控

中圖分類號：F426.61 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

隨著電力體制改革的深化和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，供電企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展面臨著新的形勢和挑戰(zhàn)，對綜合計劃管理工作也提出了更高的要求。綜合計劃是統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)全局的年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，是全面落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略和規(guī)劃的系統(tǒng)性實(shí)施方案，必然要綜合平衡發(fā)展能力和發(fā)展需求，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，科學(xué)安排投資規(guī)模和項目，提升企業(yè)管理效率和效益，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的要求[1]。因此，做好綜合計劃管理工作，是供電企業(yè)提質(zhì)增效、提升市場核心競爭力的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

一、供電企業(yè)綜合計劃管理現(xiàn)狀

綜合計劃管理已在電力企業(yè)實(shí)施多年，積極適應(yīng)國家及企業(yè)發(fā)展要求，不斷拓展綜合計劃管理的范圍和深度，已從單純指標(biāo)管理擴(kuò)展到指標(biāo)和項目的雙維度管理。調(diào)整優(yōu)化指標(biāo)設(shè)置，強(qiáng)化項目管理，規(guī)劃計劃管理流程，實(shí)現(xiàn)計劃“統(tǒng)一啟動、統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報、統(tǒng)一下達(dá)、統(tǒng)一調(diào)整”；加強(qiáng)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考評考核，實(shí)現(xiàn)計劃的閉環(huán)管理。構(gòu)建綜合計劃矩陣管理體系，縱向上，實(shí)現(xiàn)綜合計劃“一級決策、兩級管控、三級實(shí)施”管理；橫向上，實(shí)現(xiàn)各級單位發(fā)展部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專業(yè)部門協(xié)同配合[2]。

綜合計劃管理體系的建立，指引著供電企業(yè)綜合計劃各項工作有序推進(jìn)，取得了良好的成效，但供電企業(yè)在具體的綜合計劃管理工作中還存在項目進(jìn)度與計劃進(jìn)度脫節(jié)、電網(wǎng)發(fā)展指標(biāo)預(yù)測準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高等問題，影響了綜合計劃的執(zhí)行質(zhì)量，也直接影響著企業(yè)新時代戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施成效。特別是當(dāng)前企業(yè)售電量增速趨緩，市場競爭加劇，投資受到嚴(yán)格監(jiān)管；發(fā)展高強(qiáng)度投入、成本剛性增長與電量增速趨緩、效益增長困難之間的矛盾日益突出，保持穩(wěn)健經(jīng)營、完成利潤目標(biāo)的難度加大，企業(yè)面臨的提質(zhì)、降本、增效任務(wù)艱巨，迫切需要以安全、質(zhì)量、效益、效率為中心優(yōu)化投資策略，提升綜合計劃的管控水平，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)[3]。

二、綜合計劃管理存在的問題

（一）項目儲備的深度和精準(zhǔn)度有待提高

項目儲備是對項目可研編制、評審、批復(fù)等環(huán)節(jié)的過程管理，是科學(xué)編制公司綜合計劃的基礎(chǔ)，是保證項目論證充分、方案設(shè)計合理、投資精益高效的重要手段。近年來，供電企業(yè)緊密銜接企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，對接電力體制改革和能源變革要求，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，開展各類專項項目需求梳理，規(guī)范項目可研編制、評審和批復(fù)，推動項目儲備工作常態(tài)化管理，但仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如部分項目可研論證深度不夠，必要性論證不充分，建設(shè)方案不盡合理，造成后期項目實(shí)施難度增加；個別項目交叉重疊，造成重復(fù)投入；專業(yè)部門未認(rèn)真履行審核把關(guān)職責(zé)，評審走過場，造成項目儲備偏離實(shí)際等，嚴(yán)重影響了項目儲備編制的高效性與精準(zhǔn)性，未能從源頭上保證綜合計劃的執(zhí)行質(zhì)量。

（二）計劃執(zhí)行過程管控能力有待加強(qiáng)

供電企業(yè)將綜合計劃指標(biāo)體系細(xì)化分解下達(dá)后，按照“專業(yè)部門分工配合，計劃部門歸口管理”開展年度綜合計劃管理，逐月對綜合計劃完成情況進(jìn)行跟蹤分析，對異常情況進(jìn)行重點(diǎn)分析并及時預(yù)警專業(yè)部門，但在具體的項目執(zhí)行過程管控監(jiān)督中還存在研究力度不夠，措施不力的問題，沒有形成一套強(qiáng)有力的管控措施來監(jiān)督專業(yè)部門按照計劃完成進(jìn)度目標(biāo)，造成項目形象進(jìn)度落后于時間進(jìn)度以及形象進(jìn)度與預(yù)算進(jìn)度之差較大等問題[4]。同時，相關(guān)專業(yè)部門對項目執(zhí)行的重視度不足，沒有在年初項目下達(dá)時就對項目執(zhí)行進(jìn)行統(tǒng)籌考慮、周密安排布置，導(dǎo)致項目執(zhí)行過程中被動應(yīng)對突發(fā)狀況，從而導(dǎo)致項目執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)重落后。

（三）考核激勵機(jī)制不完善

綜合計劃歸口管理部門按照“月預(yù)警、季考核”對專業(yè)部門綜合計劃完成情況進(jìn)行考核評價。對照年初各專業(yè)部門制定的月度計劃完成表，月度對進(jìn)度落后部門給予預(yù)警并督促其分析原因制定改進(jìn)措施，季度對各專業(yè)部門計劃完成情況提出考核意見并納入公司季度績效考評，但在具體執(zhí)行過程中由于采用統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，而未按照各專業(yè)部門總體投資規(guī)模、專項項目屬性等開展細(xì)化考核激勵，導(dǎo)致現(xiàn)行考核未能有效激勵各專業(yè)部門綜合計劃推進(jìn)的工作積極性，計劃進(jìn)度管理難度大。

（四）綜合計劃管理人員素質(zhì)有待提升

綜合計劃管理涉及縱向上的多級管理部門和橫向上的多個專業(yè)部門，項目、計劃、指標(biāo)均有對應(yīng)的歸口管理部門，這決定了綜合計劃管理團(tuán)隊是一個十分龐大的群體。擁有一支高素質(zhì)、高效率的綜合計劃管理團(tuán)隊是綜合計劃管理工作順利開展的必要保障，但供電企業(yè)普遍存在綜合計劃管理人員素質(zhì)參差不齊、專職崗位設(shè)置不完善、兼職崗位壓力大的問題。

三、做好綜合計劃管理的建議

（一）深化項目儲備，提升投資發(fā)展質(zhì)量

項目儲備要以效率效益為中心，堅持精準(zhǔn)投資、精益投資理念，各相關(guān)專業(yè)部門各司其職，按照儲備管理規(guī)范、流程扎實(shí)推進(jìn)項目儲備工作。各專業(yè)部門在專項項目儲備時要深刻把握企業(yè)規(guī)劃發(fā)展及未來專業(yè)重點(diǎn)工作，合理安排投資計劃和項目儲備重點(diǎn)，在大數(shù)據(jù)量化精準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，深化電網(wǎng)項目可研論證，優(yōu)化站址、路徑及建設(shè)方案等，避免出現(xiàn)重復(fù)、低效投入，提升投資精準(zhǔn)性。各級評審部門嚴(yán)把技術(shù)關(guān)、方案關(guān)等，為儲備項目的編制質(zhì)量保駕護(hù)航。同時，計劃歸口管理部門要加強(qiáng)項目儲備的過程監(jiān)督，跟蹤項目儲備進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決過程中的疑難問題。

（二）強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)控，提升過程管控能力

按照專項項目類別開展項目執(zhí)行全過程管控研究，明確各節(jié)點(diǎn)事項、時間、潛在問題及措施，嚴(yán)格審查項目計劃進(jìn)度編制人員月度計劃進(jìn)度制定的合理性，并按照項目類別細(xì)化項目計劃進(jìn)度偏差的預(yù)警等級。每月對綜合計劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對未按時完成計劃進(jìn)度的專業(yè)部門給予偏差預(yù)警，與專業(yè)部門協(xié)同尋找阻礙項目計劃執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)，提出整改措施并加以執(zhí)行，定期通過數(shù)據(jù)分析評估整改效果，以強(qiáng)化綜合計劃的過程管控能力；每季度組織專業(yè)部門對項目進(jìn)度完成情況進(jìn)行自查自糾，檢查本專業(yè)項目進(jìn)度是否落后于既定目標(biāo)，對落后原因開展自我診斷分析并進(jìn)行整改，確保綜合計劃執(zhí)行可控、能控、在控。同時，各專業(yè)部門增強(qiáng)項目管理的主動管控意識，統(tǒng)籌考慮項目執(zhí)行進(jìn)度，提前預(yù)控突發(fā)狀況，合理組織安排項目實(shí)施，確保項目實(shí)施問題及時解決，計劃有序推進(jìn)。

（三）完善考核激勵，提升計劃執(zhí)行質(zhì)量

按照專項項目類別、投資規(guī)模等細(xì)化考核激勵細(xì)則，按照計劃執(zhí)行進(jìn)度正負(fù)偏差進(jìn)行差異化考核激勵，并納入公司績效考核，做到獎懲有據(jù)，充分提高各專業(yè)部門對綜合計劃執(zhí)行的重視度，提升計劃管理人員的工作積極性，激勵各專業(yè)管理部門不懼困難、克服阻力，全力以赴推進(jìn)綜合計劃執(zhí)行工作。

（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提升計劃管理水平

通過線上線下多途徑有針對性地對綜合計劃管理隊伍進(jìn)行業(yè)務(wù)素養(yǎng)培訓(xùn)，以提升管理水平。加強(qiáng)供電企業(yè)綜合計劃管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理人員對計劃執(zhí)行情況的總體控制及各專項項目的統(tǒng)籌把握，能從更高的高度掌舵整個企業(yè)綜合計劃運(yùn)行全過程；加強(qiáng)專項計劃管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各專項計劃管理人員對于本專業(yè)指標(biāo)、項目的管控能力，使得各專項計劃制訂的目標(biāo)更加科學(xué)，執(zhí)行過程更加細(xì)致，指標(biāo)控制更加精確。定期開展綜合計劃管理人員的考核評價，激發(fā)相關(guān)管理人員的工作積極性和學(xué)習(xí)熱情，保證綜合計劃順利完成。

參考文獻(xiàn)：

[1]謝茜瑤，宋雨虹.創(chuàng)新綜合計劃管理模式的再思考[J].華北電業(yè)，2016（3）：70- 71.

[2]王曉暉，范輝，劉婷婷.基于“企業(yè)級”項目管控的電網(wǎng)企業(yè)綜合計劃管理研究[J].中國高新技術(shù)企業(yè)，2016（36）：242- 243.

[3]葉炯.基于過程管控的電力公司綜合計劃預(yù)警機(jī)制[J].浙江電力，2013（1）：62- 65.

[4]劉依陽，吳蕩.供電企業(yè)綜合計劃管理的創(chuàng)新與實(shí)踐[J].農(nóng)電管理，2018（9）：47- 48.