構建PDCA閉環(huán)管理模式，有效推動制度落地執(zhí)行

矯真

（國網山東省電力公司武城縣供電公司，山東 德州 253300）

一、P-計劃，以實際工作為出發(fā)點，建立科學全面的制度管理計劃“三個機制”，理順制度管理動態(tài)過程

（一）把住制度建設的關口

通過分析制度建設的依據(jù)、必要性、差異性需求，準確定位流程管控環(huán)節(jié)，利用制度計劃預審環(huán)節(jié)，消除制度建設的隨意性、重復性等弊端。在制度審議結果發(fā)布前，由相關制度起草部門利用“五位一體”平臺，將對應的流程環(huán)節(jié)進行制度條款的預拆分，切實保證制度落地執(zhí)行的可操作性。

（二）規(guī)章制度計劃預審

例如當發(fā)布一個營銷專業(yè)的工作制度，但是卻沒有經過制度計劃預審環(huán)節(jié)。與辦公室部門溝通后，發(fā)現(xiàn)存在工作要求、內容在通用制度中已存在，只能以通知的形式對這項工作進行發(fā)布。制度計劃預審不只是一個查重的環(huán)節(jié)，更能有效管控好了制度建設的入口。

（三）制度計劃引導機制

通過建立相關引導機制，事前消除制度差異，促進各專業(yè)部門積極參與公司的制度制訂，同時加強本公司的相關制度梳理，征集分析本單位的制度差異需求，提前反饋通用制度差異，在通用制度發(fā)布前，最大限度將本單位的差異性需求提前融入通用制度的相關管理要求。

（四）制度計劃動態(tài)機制

制度管理體系建設是一個制定制度、執(zhí)行制度、并在實踐中檢驗和完善制度的動態(tài)過程。在制度體系建設的過程中，反映出了很多問題，在對這些問題從理論上進行研究，在狠抓制度體系梳理與建構的同時，從理論上也對制度體系建設的相關問題進行了深入了思考，為制度體系建設向更廣泛更深入的方向推進提供了支撐作用，計劃根據(jù)實際情況，動態(tài)調整，實時更新，能夠滿足上級工作要求和公司工作實際。

二、D-實施，以實際工作為落腳點，提高制度管理實施“三性”，實現(xiàn)制度管理全流程貼合

（一）提高制度管理的權威性

依托制度系統(tǒng)，借助“五位一體”平臺，同時為了保證通用制度的權威性，從線上和線下兩個方面同步開展原有相關制度標準的清理、廢止，實現(xiàn)通用制度的快速落地、高效執(zhí)行。并依據(jù)制度標準規(guī)范流程，依據(jù)規(guī)章制度中的工作流程、管理要求，為保證流程與制度要素內在一致，切實開展“五位一體”相關流程要素的廢、立、改等工作，借助平臺，按照流程與制度的對應關系，精確確定同一業(yè)務各級單位之間的標準、制度的關系。在公司通用制度發(fā)布之后，立即組織各相關專業(yè)開展通用制度與流程的對應工作，實現(xiàn)通用制度落實工作與制度標準清理廢止工作同步推進。

（二）提高制度管理的時效性

在國網、省、市公司下發(fā)新規(guī)章制度后，根據(jù)實際情況的變化，對各單位和部門的制度建設工作專門召開會議，明確制度管理主要任務、責任分工和目標要求。制度清理工作是基礎，有規(guī)律地進行學習、執(zhí)行和考核，明確責任分工，提供組織保障。同時，根據(jù)實踐調研所掌握的情況，公司為便于基層單位掌握制度管理體系梳理與構建的工作方法，明確規(guī)定了應當堅持的具體操作細則：梳理應執(zhí)行的上級公司制度；對不符合要求的工作流程、管理程序、審批權限或職責分工的制度進行廢止和修訂；對考核的規(guī)定尚缺失或不具體、不深入的，補充完善考核檢查內容；同一事項在二個以上規(guī)章制度中有規(guī)定并且規(guī)定不相一致的，應當修改補充完善或廢止；對重復性、流程化、成熟的制度可轉化為管理標準。

（三）提高制度管理的實效性

依托平臺開展規(guī)章制度的宣貫。制作更新崗位手冊、流程手冊，進一步提高通用制度落實到崗、宣貫培訓進程。各專業(yè)部門負責管控制度執(zhí)行情況，建立通用制度執(zhí)行監(jiān)督報告，對應清理廢止情況、通用制度適用情況、執(zhí)行監(jiān)督情況、宣貫培訓情況應當齊全，對于少數(shù)專業(yè)部門存在制度檢查流于形式的問題，直接通報處理。發(fā)揮制度執(zhí)行、協(xié)同監(jiān)督合力作用，建立起規(guī)章制度執(zhí)行專業(yè)管控機制，促進通用制度執(zhí)行落地，完善制度執(zhí)行質量評估指標，實現(xiàn)PDCA管理閉環(huán)。構建多維度制度執(zhí)行監(jiān)督體系，強化制度執(zhí)行協(xié)同監(jiān)督機制，組建由黨政主要負責人為主任的監(jiān)督工作委員會，建立專業(yè)監(jiān)督為主，審計、監(jiān)察、法律等部門協(xié)同監(jiān)督為輔的監(jiān)督網絡，建立“業(yè)務部門發(fā)起、監(jiān)督部門分辦、責任部門落實、發(fā)起部門評價”的評價機制，有效促進規(guī)章制度執(zhí)行。借助于“制度+科技”的創(chuàng)新監(jiān)督手段，將通用制度監(jiān)督標準，依托協(xié)同管理平臺，利用各要素的關聯(lián)關系，精確定位監(jiān)督范圍、監(jiān)督崗位和監(jiān)督流程，制定各班組的檢查考核指標，通過檢查執(zhí)行情況，促進制度落實到崗，提升公司制度執(zhí)行監(jiān)督成效。

三、C-檢查，圍繞執(zhí)行情況，落實制度管理檢查“兩個責任”，實現(xiàn)制度管理檢查全覆蓋

（一）落實法律專業(yè)歸口管理責任

公司注重制度管理的實效性，在制度管理過程中強化歸口管理，落實責任到人，確保公司制度管理穩(wěn)步推進。辦公室作為規(guī)章制度的歸口管理部門，負責規(guī)章制度的合規(guī)性與合法性審查，也是規(guī)章制度管理的“入口”。一般規(guī)章制度經法律部門合規(guī)合法審查后，進入簽發(fā)程序；重要規(guī)章制度經法律部門合規(guī)合法審查，由分管領導審核后由主要領導審批簽發(fā)或決定是否應通過規(guī)章制度決策會議審批。

（二）落實各部門主體實施責任

在強化歸口管理的過程中，公司強調了制度管理專責人員或各部門兼職管理人員在制度動態(tài)管理中不可或缺的作用，進一步明確了制度管理人員在規(guī)章制度的制度梳理、宣貫、執(zhí)行和考核等方面的職責。

四、A-提升，以“一強三優(yōu)”為目標，促進制度管理不斷提升，實現(xiàn)閉環(huán)管理

（一）強化制度學習，夯實制度落地基礎

培訓是制度管理體系建設中的重要組成部分。培訓質量與培訓模式直接決定規(guī)章制度建設的常態(tài)化開展與扎實推進。創(chuàng)新培訓模式作為切入點，采取知識考試、班組大講堂等多種方式，確保多樣化的培訓模式。

（二）采取集中模式開展培訓

以具體化的培訓內容與嚴格化的要求作為關鍵點，嚴密執(zhí)行基層的制度建設，集中培訓基層規(guī)章制度管理的相關人員，講解制度管理要求。公司將制度學習培訓納入年度培訓計劃，通過專家講座、班組大講堂、現(xiàn)場培訓等方式舉辦各類制度學習培訓班，并同步開展規(guī)章制度普考、調考等工作，進一步深化培訓效果。不斷創(chuàng)新學習形式，豐富學習載體，在公司網站上提供制度建設、制度學習、文本查詢工作動態(tài)等服務；設置各部門制度建設專責人，通過微信群交流體會。

（三）“多層級、多專業(yè)”拉網式培訓

公司分層級組織開展制度體系建設方案的解讀、操作、培訓，確保制度管理質量有保證、工作不偏離，對所有制度全面進行工作督導，開展制度中期效果評估、制度清理評估、“三集五大”修編制度適應性評估。單位一把手親自組織召開制度建設宣講會、推進會，進一步落實、強化責任，提升員工干部對制度建設的認知度和工作契合度。

五、落地運行與查改并重，推動規(guī)章制度執(zhí)行

為使以業(yè)務融合為目標的制度宣貫體系建設落到實處，武城供電公司建立了完整的指標考核體系，通過指標分解、過程管控、績效考核的考核激勵手段，充分調動相關責任人的工作積極性和主觀能動性。

按照“五位一體”協(xié)同機制推進的要求，全方位學習識別各類規(guī)章制度，自上而下建立公司、部室、班組、崗位制度執(zhí)行清單，每年進行清理，并重新公布。加強目標管控，加強各層級“一把手”聯(lián)動，層層簽訂《遵章守紀承諾書》，明確各層級的“量、質、期、責”。各項規(guī)章制度下發(fā)后，歸口部門下達《規(guī)章制度執(zhí)行任務表》，各崗位開展崗位風險辨識，列出崗位規(guī)章制度執(zhí)行風險點，對規(guī)章制度的落地進行管控，將制度條款執(zhí)行細化分解：規(guī)章制度要求的事項誰負責落實、什么時候落實、在什么地方落實、如何檢查落實情況，通過任務表單，化繁為簡；實現(xiàn)四個明確：明確哪些部門的哪些班組貫徹執(zhí)行、明確記錄格式和反饋內容、明確監(jiān)督部門和收集信息的渠道、明確考核內容及考核周期。