青銅峽市2020年度中央水庫移民扶持基金績效自評報告

徐建波

摘? 要：本文就績效目標分解以及下達情況績效目標完成情況進行分析，并提出偏離績效目標的原因和改進措施，以供參考。

關鍵詞：移民扶持基金;績效;目標

一、績效目標分解下達情況

（一）省級分解下達預算和績效目標情況

1.省級分解下達預算

2019年12月，《自治區財政廳關于提前下達2020年大中型水庫移民后期扶持資金預算指標的通知》（寧財（農）指標〔2019〕692號）分解下達青銅峽市預算資金2419.24萬元，其中819.24萬元屬于中央一般公共預算支出、1600萬元屬于政府性基金預算支出。

2.使用方向

其中：直補資金（移民補助）698.82萬元、生產開發及配套設施項目1720.42萬元，分別占省級分解下達預算執行資金2419.24萬元的28.9%、71.1%。3.績效目標

三、績效目標完成情況分析

績效評價體系設定2個績效目標，3個一級指標、8個二級指標和16個三級指標。

（二）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標

該二級指標包括3個三級指標。

指標1：資金直補受益移民

該指標績效目標為11647人，實際發放到位人數為11647人，發放完成率100%。

指標2：生產開發及配套設施項目

該指標含青銅峽市小壩鎮南莊村基礎設施配套工程，青銅峽市邵崗鎮沙湖村冷庫、暖棚工程，青銅峽市大壩鎮中灘村設施農業基礎配套工程，青銅峽市移民村基礎設施改造工程4個建設項目，績效目標值為4個，截止2021年3月31日4個項目均已完成分部工程驗收，實際完成值4個，完工率100%，達到績效目標值。

指標3：監測評估項目

該指標績效目標值為1個，實際完成1個。

（2）質量指標

該二級指標包括1個三級績效指標。

指標1：項目驗收合格率

該指標績效目標值為100%，已完工青銅峽市小壩鎮南莊村基礎設施配套工程，青銅峽市邵崗鎮沙湖村冷庫、暖棚工程，青銅峽市大壩鎮中灘村設施農業基礎配套工程和青銅峽市小壩鎮南莊村基礎設施配套工程4個項目只有青銅峽市邵崗鎮沙湖村冷庫、暖棚工程和青銅峽市大壩鎮中灘村設施農業基礎配套工程完成單位工程驗收，實際驗收合格率50%。（3）時效指標

該二級指標有3個三級績效指標。

指標1：直補資金按時發放率

該指標績效目標值為100%，實際直補資金按時發放率為100%。

指標2：截至2020年12月底，項目資金完成率

該指標績效目標值為80%。截至2020年12月31日，4個移民生產開發及配套設施建設項目實際支付資金（含應付工程款）993.79萬元，占項目2020年總預算投資1731.42萬元比例為57.4%

指標3：截至2021年3月底，項目資金完成率

該指標績效目標值為90%。截至2021年3月31日，4個移民生產開發及配套設施建設項目實際支付資金（含應付工程款）996.49萬元，占項目2020年總預算投資1731.42萬元比例為57.6%。

（4）成本指標

該二級指標有2個三級績效指標。

指標1：直補資金標準符合率

該指標績效目標值為100%，直補發放11647人均按600元標準發放，實際直補資金標準符合率為100%。

指標2：項目支出控制在批復預算范圍內的項目比例

該指標績效目標值為100%。2020年批復的4個水庫移民扶持項目支出均在批復預算資金范圍之內，即項目支出控制在批復預算范圍內的項目比例為100%。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益分析

該二級指標包括2個三級績效指標。

指標1：增加移民人均可支配收入

青銅峽市大中型水庫移民2019年人均可支配收入為15439元。根據市政府制定的當地農村居民可支配收入年度目標增長幅度加權計算2020年全區農村居民人均可支配收入增長幅度目標為8%，即2020年水庫移民人均可支配收入增長目標為1235元。2020年青銅峽市大中型水庫移民人均可支配收入為16865元，較2019年增加1426元，增長幅度為9.2%，高于績效目標值。

指標2：提高移民收入占當地農村居民收入比例

2019年青銅峽市大中型水庫移民人均可支配收入占全市農村居民人均可支配收入比例為99.7%，根據年均縮差最小值計算方法，計算2020年度寧夏水庫移民人均可支配收入年均縮差目標為≥0.05%（（100%-99.7%）/（2025-2019））。受新冠疫情影響和霜凍影響，移民打工和果樹種植收益減少，2020年青銅峽市大中型水庫移民人均可支配收入占全市農村居民人均可支配收入比例為99.7%，較2019年沒有變化。

（3）生態效益分析

該二級指標包括1個三級績效目標指標。

指標1：項目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）

該指標績效目標值為9個，分別在小壩南莊村，邵崗沙湖村，大壩中灘村、立新村、三棵樹村，瞿靖鎮玉南村和朝陽村，青銅峽鎮廣武村，陳袁灘鎮補號村實施、實際完成值為9個，按目標完成。

3.滿意度指標完成情況分析

該二級指標包括3個三級績效目標指標。

指標1：移民對后期扶持政策實施滿意度

該指標績效目標值為≥80%。

2020年在樣本村發放99份問卷調查統計，對移民對后期扶持政策實施的效果是“很滿意”、“較滿意”、“一般”的人數分別占總調查人數比例為63.5%、31.5%、3.5%，即對后期扶持政策實施效果的滿意度為95%;對移民干部在后期扶持政策實施過程中的作風和態度是“很滿意”、“較滿意”、“一般”的人數分別占總調查人數比例為67.5%、24.5%、6.5%，即對后期扶持政策實施過程干部作風和態度的滿意度為98.5%;對后期扶持項目資金的使用管理情況是“很滿意”、“較滿意”、“一般”的人數分別占總調查人數比例為78.5%、18.5%、2.0%，即對后期扶持項目資金的使用管理情況的滿意度達到99%。對以上三個方面滿意度進行平均，計算寧夏水庫移民對后期扶持政策實施滿意度為97.5%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）項目資金支付完成率低

存在問題：2020年青銅峽市大中型水庫移民后期扶持政策實施4個項目投資金額為1731.42萬元，截至2021年3月31日，項目實際支付資金（含應付工程款）996.49萬元，資金支付完成率為57.6%，低于90%績效目標值。

原因分析：一是項目管理存在薄弱環節，影響項目實施和支付進度;二是受新冠肺炎疫情和地域氣候因素，施工受到影響，影響項目年內完工驗收及支付進度。

改進措施：一是在今后項目立項前期綜合考慮氣候及其他因素，合理安排工程量和進度;二是移民管理機構加強自身能力建設，提高項目管理水平;三是加快項目建設和資金撥付進度。

參考文獻

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